食品安全管理体系认证 提供材料 协助顾问 兰州HACCP认证申请

原辅料、包装、成品的管理
1原辅料入库
1.1运输原辅料的车辆要保持清洁，进入生产要慢行。
1.2原辅料的外包装袋要保持清洁，入库前要检查，有污损的要隔离存放。
2原辅料的贮存
2.1原辅料进来后用专库存放。原辅料库要保持干燥通风；库内保持清洁，有防鼠设施；产品分类存放，并做好标识；确保原料先出。
2.2贮存固态原辅料时，应做到离地不低于8cm，离墙15cm以上并分类、定位码放，有明显标识，易受污染的原辅料（如白糖、淀粉、盐等）与其他原料分开存放，防止交叉污染。
2.3生产每月对库房的标识、码放、防虫、防鼠、验收等情况进行检查，并做好记录。
3原辅料的领用
3.1领用各种原辅料的手推车应保持清洁。
3.2运输原辅料时应做到：轻装轻卸，不洒不漏，避免污染。
3.3原辅料发放要专人管理，领用需登记。
3.4原辅料的外包装、垃圾、杂物等废弃物及时清出加工间。
4成品的贮存及运输：
4.1加工好的食品经检验后推入售仓储，检验人员做好相应记录。
◆不合格品评审工作是如何进行的。谁负责？谁参加？哪一级处理？
◆不合格品处置的方法有哪些？
◆不合格品标识、记录、隔离等情况是否符合要求？
◆不合格品处理记录是否不合格品发生时间、地点、有关责任人/班组？
◆不合格处理记录中是否有参加评审和处置人员的签字，是否按评审后的决定进行处置？
◆不合格品纠正后是否重新验证？
◆让步是否经一定审批程序，是否经过审批？在什么情况下，应将让步处理的结果向顾客报告？
◆让步处理时向顾客或有关部门报告的形式是否符合规定要求？
◆交付和产品投放市场后发现产品不合格时，组织是否采取召回措施？是否有效实施？

◆程序内容是否完整，是否有可操作性？程序中是否对文件的编制、批准、发布、存档、查找、修订、评审做出了规定？
◆程序文件是否有效版本？
◆外来文件(如标准)是否包括在控制范围之例？
◆是否规定了文件的保管办法？
◆是否规定了适时和定期评审文件的有效性？
◆是否规定了对环境的运行起关键作用的岗位都应得现行有效文件？
◆是否规定了失效文件的处置、管理办法？
◆所有文件是否字迹清楚？
◆所有文件标识是否明确？
◆文件发布前是否得到授权人的批准?
◆所有文件是否均制定或修订日期？
◆文件修改后是否重新批准?
◆识别文件现行修改状态的方法是什么?是否满足要求?
◆使用处是否都使用适用文件的有效版本?
◆文件的查找是否方便？
◆文件的保管是否有效？ 
◆是否有清晰的组织结构图？
◆相关或岗位的职责是否得到规定并形成文件？
◆受审部门的职责是什么？
◆是否规定所有员工有责任向人员汇报与食品安全管理体系有关的问题？
◆组织是否了负责处理问题的人员？是否明确了人员的职责和权限？
◆人员接到问题汇报后，是否适时采取了措施并记录了所采取的措施？
◆各部门、各类人员的职责、权限及相互关系是如何传达的？
◆各有关人员是否明确各自的职责权限及相互关系？
◆各类人员是否明确完成职责任务与实现食品安全方针之间的关系？

验证活动结果的分析
 ◆如何进行验证活动结果的分析？   ◆食品安全小组是否对验证活动的结果（包括内部审核和外部审核的结果）进行了分析，以：
① 证实体系的整体运行满足策划的安排和本组织建立的食品安全管理体系的要求；
② 识别食品安全管理体系改进或更新的需求；
③ 识别表明潜在不安全产品高事故风险的趋势；
④ 建立信息，便于策划与受审核区域状况和重要性有关的内部审核方案；
⑤ 已采取的纠正和纠正措施的有效性。
◆分析的结果和由此产生的活动是否予以记录，并以适宜的形式向管理者报告，作为管理评审的输入？
◆分析的结果是否作为食品安全管理体系更新的输入？ 
 改进
 1持续改进 ◆改进的活动与方法   ◆在实施食品安全管理体系的持续改进时，是否充分利用了下列活动与方法： 
a) 通过内外部沟通、内部审核、单项验证结果的评价、验证活动结果的分析、控制措施组合的确认，不断寻求改进的机会，并做出适当的改进活动安排。
b) 在管理评审中评价改进效果，确定新的改进目标和改进措施。
c) 实施纠正措施和食品安全管理体系更新以实现改进。 √  
 2 食品安全管理体系的更新
 ◆如何进行食品安全管理体系的更新   ◆食品安全小组是否定期对下列信息进行分析：
a) 内部和外部沟通的信息。
b) 验证结果分析报告。
c) 管理评审报告。
◆在上述信息分析的基础上，是否对食品安全管理体系作出了评价（必要时还需对危害分析、OPRP、HACCP计划进行评价），并决定是否对其进行更新?
◆是否做好了食品安全管理体系更新的记录?
◆是否将食品安全管理体系的更新情况形成了报告，作为管理评审的输入？
 √

◆是否在使用前或按规定的周期对监视和测量装置进行校准和检定？其依据是否可追溯到国际或国家标准？无标准时是否有可依据的文件？
◆是否保存了检定、校准的记录？
◆有无校准状态标签？校准标志是否在有效期内？
◆是否明确了设备管理的责任部门和责任人？
◆是否有必要的调整设备的使用说明书/作业书？
◆如何按规定调整测试设备，如何防止因调整不当引起校准失效？
◆食品安全小组是否对验证活动的结果（包括内部审核和外部审核的结果）进行了分析，以：
① 证实体系的整体运行满足策划的安排和本组织建立的食品安全管理体系的要求；
② 识别食品安全管理体系改进或更新的需求；
③ 识别表明潜在不安全产品高事故风险的趋势；
④ 建立信息，便于策划与受审核区域状况和重要性有关的内部审核方案；
⑤ 已采取的纠正和纠正措施的有效性。
◆分析的结果和由此产生的活动是否予以记录，并以适宜的形式向管理者报告，作为管理评审的输入？
◆分析的结果是否作为食品安全管理体系更新的输入？
◆是否有对不合格品控制的文件化程序，是否符合标准要求和手册规定？
◆程序文件对不合格品的标识、记录、评价、隔离、处置及通知有关部门是否作出了明确规定？
总则
公司根据公司规模、产品类型、过程复杂程度及其它接口过程关系，编制了HACCP体系文件。公司的HACCP体系文件主要包括：
a) 食品安全方针、食品安全目标及分解；
b) HACCP手册；
c) 体系程序文件或对其的引用；
d) 作业文件（包括规范、作业书、管理办法等）；
e) 记录；
f) 外来文件（相关的法律法规、产品标准、顾客文件等）。
HACCP手册
HACCP手册内容应包括：
(a)体系的范围、包括所覆盖产品或产品类别、操作步骤和场所以及食品链其他步骤的关系；
(b)公司HCCP体系程序文件或对其引用；
(c)公司HACCP体系各过程及相互作用的表述、对过程的控制要求及方法将体现在各层次的安全管理体系文件中。
对HACCP体系文件的基本要求：文件规定应和实际运行操作一致，应随着HACCP体系的变化及食品安全方针和食品安全目标的变化及时修订HACCP体系文件，定期评审，确保适宜性、充分性和有效性。
文件控制
公司制定并执行《文件控制程序》，以确保与食品安全有关的所有相关性文件处于受控状态，从以下方面得到控制：
a) 文件发布前得到批准，以确保文件是充分适宜的；
b) 必要时，对现行文件进行评审与更新，修改发布时需再次批准；
c) 文件起草部门负责编制文件受控清单，以识别文件现行修订状态；
d) 确保与食品安全体系有关的部门和现场获得相关文件的有效版本；
e) 对文件要分类有序的存放和标识，保持文件的清晰，便于识别并方便检索；
f) 确保使用的外来文件在使用前得到确认，并控制其分发；
g) 所有作废文件及时撤离现场销毁，防止作废文件的非预期使用。
记录控制
公司制定并执行《记录控制程序》，对食品安全记录的标识、贮存、保护、检索、保存期限和处置等作出规定，为产品符合规定的食品安全要求，HACCP体系有效运行提供证据。
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