危害分析与关键控制点体系认证 佛山HACCP认证资料

1 目的
2 范围
3 职责
4 定义
5 内容
5.1水的安全
5.2交叉污染及其预防措施
5.3化学药品的标记、贮存和使用
5.4人员卫生
5.5清洁和消毒
5.6虫害、鼠害控制
5.7原辅料、包装、成品的管理
5.8 食品接触表面的卫生要求
6 控制措施说明
7 相关文件
8 相关记录
◆是否对所有原料、辅料和与产品接触的材料的特性进行了描述？描述的详略程度，是否能保证实施危害分析时的需要？ 
◆适用时，特性描述的内容是否包括以下方面：
①配制辅料的组成，包括添加剂和加工助剂；
②产地；
③生产方法；
④包装和交付方式；
⑤贮存条件和保质期；
⑥使用或生产前的预处理； 
⑦原料和辅料的接收准则或规范。
◆是否有文件规定以适当的方式对产品进行标识？
◆是否在进料接受、生产、交付等阶段对产品进行标识？
◆标识的方法、方式是否有明确规定？
◆产品/物料移动后是否能及时移植标识，是否作出了规定？是否有效实施？
◆对标识的管理（如标签、等的管理）是否作出了明确的规定？是否有效实施？
◆是否对每个或每批产品进行了惟一性标识？
◆对于可追溯性标识是否有规定性记录？是否做了记录，是否能够达到追溯的目的？哪些记录能够识别产品批次及其与原料批次、生产和交付记录的关系
◆可追溯记录保存期是多少？是否符合法律法规、顾客的要求？是否足以满足体系评价、潜在不安全产品的处置和撤回的需要？
◆是否所有产品都有分销记录？
◆对检验状态标识是否有管理规定？
◆各种物料、过程中产品、成品的检验状态标识是否合适、正确？
◆用标签、或区域表示产品检验状态标识的管理是否符合要求？
◆存放的方式是否能区分不同监视和测量状态的产品？
◆标识的方法是否正确，是否随着检验状态变化而更改标识？
◆是否保护好检验状态标识？

质量环境管理体系内部审核报告及上次外审情况
管理方针\管理目标及其实施情况
过程业绩、环境绩效
管理目标的完成情况
企业的组织机构、职责分配，资源配备是否适宜
顾客投诉的处理 ，相关方反馈处理
纠正预防措施实施情况，以往管理评审的跟踪
体系的要素及相应的文件是否有修正的需求
合规性评价
顾客或员工对质量环境管理体系的建议
举行管理评审会议
编制管理评审报告
总经理：在这次管理评审之前进行了内审，内审中发现了1个不符合项，现已全部关闭。从发现的不符合项产生的原因看，员工对标准的理解，对管理手册的学习和重视程度还不够，今后还要加强培训。
总体来说，质量环境管理体系在我公司运行以来，取得的成绩是显著的，从管理到产品质量到顾客满意度等多方面都有了很大进步。
生产部：在质量环境管理体系试运行期间，我们的成品一次交验合格率达到了98.5%，生产计划完成率，没有发生重大的质量事故、环境污染事件。我们清理整顿了生产现场，现在的生产车间不仅干净整洁，而且标识清楚，各种操作规程一目了然。我认为我部门的工作是有效的，今后还应在持续改进上多下工夫。
我们编制了设备台帐，制定了设备检修计划，并按照规定进行了设备日常维护保养，保证了生产设备随时处于良好状态。
我们对本部门的环境因素进行了评价，编制了重要环境因素清单；针对环境目标编制了管理方案，并监督实施情况，消除了污染环境的隐患，提高了员工自我保护的意识。
品管部：在质量环境管理体系试运行期间，我们的成品检验合格率达到了。检验人员均经过培训，持证岗。我们对本部门的环境因素进行了评价，编制了重要环境因素清单；针对环境目标编制了管理方案，并监督实施情况，消除了污染环境的隐患，提高了员工自我保护的意识。
我们还编制了计量器具台帐，按照检定计划送保定市计量所进行检定，**了产品检验工作的有效性。

◆是否有清晰的组织结构图？
◆相关或岗位的职责是否得到规定并形成文件？
◆受审部门的职责是什么？
◆是否规定所有员工有责任向人员汇报与食品安全管理体系有关的问题？
◆组织是否了负责处理问题的人员？是否明确了人员的职责和权限？
◆人员接到问题汇报后，是否适时采取了措施并记录了所采取的措施？
◆各部门、各类人员的职责、权限及相互关系是如何传达的？
◆各有关人员是否明确各自的职责权限及相互关系？
◆各类人员是否明确完成职责任务与实现食品安全方针之间的关系？
◆组织是否有沟通的程序？程序中是否对沟通的方式、内容作了规定？程序制定过程中是否听取了员工意见？ 
◆是否与供方和分包商进行了沟通？
◆是否与顾客或消费者进行了沟通？沟通的内容是否包括产品信息（包括有关预期用途、特定贮存要求以及适宜时含保质期的说明书）、问询、合同或订单处理及其修改，以及包括抱怨的顾客反馈？
◆是否与食品主管部门进行沟通。
◆是否与对组织食品安全有影响的相关方以及受组织食品安全影响的相关方进行交流？
◆外部沟通是否能确保给组织的产品提供充分的食品安全方面的信息？
◆当已知的食品安全危害是由食品链中的其他组织控制时，是否要求这些组织给本组织提供充分的食品安全危害方面的信息？
◆沟通时是否做好了记录。
◆是否人员进行食品信息的外部沟通？是否明确了这些人员的职责和权限？外部沟通获得的信息是否作为体系更新和管理评审的输入？

◆不合格品评审工作是如何进行的。谁负责？谁参加？哪一级处理？
◆不合格品处置的方法有哪些？
◆不合格品标识、记录、隔离等情况是否符合要求？
◆不合格品处理记录是否不合格品发生时间、地点、有关责任人/班组？
◆不合格处理记录中是否有参加评审和处置人员的签字，是否按评审后的决定进行处置？
◆不合格品纠正后是否重新验证？
◆让步是否经一定审批程序，是否经过审批？在什么情况下，应将让步处理的结果向顾客报告？
◆让步处理时向顾客或有关部门报告的形式是否符合规定要求？
◆交付和产品投放市场后发现产品不合格时，组织是否采取召回措施？是否有效实施？
1.1 目的
编制本《HACCP手册》的目的是为了保证产品的安全卫生质量，保证HACCP体系在实施过程中有章可循。
1.2 适用范围
本手册适用于福建田原农业发展有限公司管理有限公司位于位于漳平市菁城街道富山北路30号17#楼、二层的水果制品的生产。
1.3 手册的用途
本手册是公司实施HACCP体系的强制性规章,满足第三方认证和验证的要求。
2. 引用标准
GB/ T27341-2009 《危害分析与关键控制点（HACCP）体系食品生产企业通用要求》
GB 14881-2013  食品生产企业通用卫生规范
《HACCP体系认证补充要求1.0》
CCAA 0020  2014 食品安全管理体系  果蔬制品生产企业要求
3. 术语和定义
采用ISO22000：2018《食品安全管理体系—食品链中各类组织的要求》、《危害分析与关键控制点（HACCP）体系食品生产企业通用要求》、《GB14881-2013  食品生产企业通用卫生规范》、《GB/T 19538-2004 危害分析与关键控制点(HACCP)体系》及其应用指南中的术语和定义。
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