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原物料本身特性是否*被掺假和替代 如原辅料的组分复杂，或易于掺假或冒牌，识别掺假或冒牌的难度会增加，会导致掺假或冒牌的风险增加 组成单一，不容易掺假，即使掺假，也很*识别
掺假或冒牌的过往证据 根据以往的信息，产品可能出现过掺假或冒牌的情况（如产地、品种） 公司多数供应商合作多年，信誉较好，以往没有掺假或冒牌的情况发生
可使掺假和冒牌更具吸引力的经济因素 原辅料价格波动大，或价格较高，掺假或冒牌会产生较大的经济利益时，对供应商的吸引力较大，可能导致掺假或冒牌的风险。 供应充足，价格较稳定，掺假或冒牌的经济利益不大
通过供应链接触到原辅料的难易程度 当供应链较长，中间环节较多，公司客观控制能力不够时，可能导致掺假或冒牌 公司直接从厂家进货，一般不经过经销商，在供应环节限度减小了掺假或冒牌的风险
识别原辅料掺假常规测试的复杂性 当使用常规手段（如目测）识别掺假或冒牌较困难时，或测试手段较复杂时，掺假或冒牌不易发现，会增加掺假或冒牌的风险 检测费用高，没有经快捷的检测方法。
供水设施
应能保证水质、水压、水量及其他要求符合生产需要。
食品加工用水的水质应符合GB 5749的规定，对加工用水水质有要求的食品应符合相应规定。间接冷却水、锅炉用水等食品生产用水的水质应符合生产需要。
食品加工用水与其他不与食品接触的用水（如间接冷却水、污水或废水等）应以完全分离的管路输送，避免交叉污染。各管路系统应明确标识以便区分。
自备水源及供水设施应符合有关规定。供水设施中使用的涉及饮用水卫生安全产品还应符合国家相关规定。
作出結論（正面或負面的）和準備稽核報告，根據下列事項：
全部的稽核
主要或次要不符合事項
系統文件
系統實施
系統有效性
部門的長處和弱點
要素的長處和弱點
虫害控制：
厂区应定期进行除虫灭害工作。
采用物理、化学或生物制剂进行处理时，不应影响食品安全和食品应有的品质、不应污染食品接触表面、设备、工器具及包装材料。除虫灭害工作应有相应的记录。
使用各类或其他药剂前，应做好预防措施避免对人身、食品、设备工具造成污染；不慎污染时，应及时将被污染的设备、工具彻底清洁，消除污染。
食品相关产品
采购食品包装材料、容器、洗涤剂、消毒剂等食品相关产品应当查验产品的合格文件，实行许可管理的食品相关产品还应查验供货者的许可证。食品包装材料等食品相关产品必须经过验收合格后方可使用。
运输食品相关产品的工具和容器应保持清洁、维护良好，并能提供必要的保护，避免污染食品原料和交叉污染。
食品相关产品的贮藏应有专人管理，定期检查质量和卫生情况，及时清理变质或**过保质期的食品相关产品。仓库出货顺序应遵循先出的原则。
1、目的
保证原辅料、包装材料（下文统称“物料” ）在受控条件下能够得到合理使用，防止不合格品和潜在不安全品的转序及流入市场。
2、适用范围
本程序适用于来料、生产、储存、运输及销售过程不合格品和潜在不安全品的控制。
3、职责
——采购员：负责物料不合格品和潜在不安全品的确定及处理。
——厂长：负责生产过程不合格品和潜在不安全品的确定及处理。
——供销科：负责客户退货的确定及处理。
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