质量管理体系认证申请-ISO认证-协助申请 有序*

内容和范围
乙方根据甲方的申请，通过管理体系/服务审核/审查确认甲方的管理体系/服务是否符合所选定的标准并有效实施，以决定是否批准甲方获得或保持认证注册。认证结果以乙方认证决定的终结论为准。
1.1认证所依据的管理体系/服务标准及认证证书类型
█GB/T 19001-2016/ISO 9001:2015
□GB/T 50430-2017（适用于企业）
█GB/T 24001-2016/ISO 14001:2015
█GB/T 45001-2020/IS0 45001:2018
□ISO 22000:2005
□GB/T 27341-2009及认证补充要求 1.0（HACCP）
□GB/T 23331-2012/ISO 50001:2011 (能源管理体系)
□GB/T           /ISO 50001:2018(能源管理体系)
□GB/T 20647.9-2006（物业服务）
□GB/T 27922-2011（商品售后服务）
□GB/T 35796-2017（养老服务）
□SB/T 10962-2013和GB/T 27922-2011（批发业和零售业服务）
□其他：
结合现场观察，与体系策划推进部门交谈
g）结合可能的重要因素充分了解组织的管理体系和现场运作：
了解□主要生产工艺过程 □主要污染源及处理设施 □危险源及安全设施；
确定*二阶段审核提供关注点。
交换阶段审核情况，商定*二阶段审核日期。
审核组声明：
1．审核是抽样进行的，可能存在其它不符合； 
2．受审核方若对本报告及审核人员的表现有异议可向中鉴认证有限责任公司提出申诉意见；
3．本审核报告及审核中接触到的一切有关贵公司／工厂的信息，未经书面许可，绝不向第三方泄漏。
2.1 管理体系文件审查情况（详见《文件审查报告》重点评价体系删减，方针目标，关键过程控制，危害分析评价，前提方案/操作性前提方案/HACCP计划，环境因素/危险源识别评价，运行控制，应急准备与响应等文件的适宜性）
2.2合规性初评价/危险源辨识、风险评价和控制情况的综合评价
2.2.1有效资质原件的验证情况（营业执照、许可证、测检报告（必要时））：
验证了：○营业执照及组织机构代码证  ○生产许可证  ○流通许可证    ○  ○安全生产许可证 ○危险化学品销售许可证  ○运输许可证    ○3C证书  ○
□均在有效期内，真实适宜有效
□有需改进方面，情况说明：
2.2.2质量/食品安全(FSMS/HACCP)法律法规符合性初评价
近期有无发生过重大的关于质量/食品安全的绩效(如：严重的顾客投诉、事故/事件、曝光、处罚、赔偿、补偿或其他违反适用的法律法规等事项)：
□没发生上述事项
□有发生，情况说明：

法规部分：
1《*共和国安全生产法》
2《*共和国产品质量法》
3《*共和国合同法》
4《*共和国消防法》
5《*共和国计量法》
6《*共和国公**》
7《消费者权益保》等。
ISO9000系列标准部分：
ISO 9000《质量管理体系——基础和术语》
ISO 9001《质量管理体系——标准  要求》
ISO 9004《质量管理体系——业绩改进指南》
ISO 19011《质量管理体系审核指南》等。

生产部
A.生产率
B.工厂/设施规划与调整计划
C.设备、设施、工装的利用率
行政部
A.人力资源规划
B.健康与安全计划
财务部
A.财务计划
B.目标成本
C.质量成本
总经理组织相关部门负责人针对经营计划的项目制定经营目标，经总经理批准后，由办公室发行给相关实施与。
经营计划的实施与
总经理负责组织相关按批准后的经营计划开展工作。
各定期对业务绩效进行统计、汇总，记录各项指标趋势，以测定公司的经营状况，通过与目标对比了解公司目前的现状，以便在下阶段采取相应措施，以确保和**过计划的目标值。
办公室于每月月初收集各部门经营计划的实际绩效，并记录于“经营目标达成状况统计表”中。
针对经营目标未达成项目，由办公室开出“纠正、预防措施表”给责任部门检讨、分析与改善，并由办公室对改善实施成效进行跟踪验证，有关纠正与预防的相关内容参考《纠正与预防措施控制程序》。
经营计划实施与经营目标的达成情况提交管理评审，评审经营计划的可行性和适宜性，必要时，对经营计划、经营目标进行修订。
通过将实际达到的指标与经营计划中所确定的目标值对比，发现公司经营状况的优劣，同时由总经理组织各部门制订“持续改善计划书”，持续改善的实施与完成情况由办公室负责跟踪并记录。
**解决与顾客相关的问题。
客户相关的趋势和相互关系的支持状况评审，以利于制定公司长期规划和决策。
总经理制定公司责任方针，包括反贿赂方针；由人力资源部对员工行为准则以及道德准则升级政策（“举报政策”）进行管理，过不定期走访巡查以及以及实施举报奖励政策员工行为准则，填写《员工行为准则巡查记录》。

质量手册的编制、批准和发布：
a. 公司研发部主管依据ISO9001:2015标准的有关要求，结合公司的实际情况，负责编写质量手册；
b. 质量手册由总经理批准发布；
c. 质量手册换版时，仍执行上述程序。
2. 质量手册的发放：
a. 质量手册由公司管理部负责发放，对内发放的质量手册为受控版本，加盖“受控文件”。对外发给认证机构的为受控版本，盖“受控文件”，发给咨询机构/顾客以及其他部门的为参考版本，盖“参考文件”。
b. 受控版本的质量手册持有者，应妥善保管，不得遗失、外借、擅自更改和复制，但调离工作或离开本公司时，应变更或交还手续。
3.  质量手册的更改和换版：
a. 质量手册由行政负责更改。但受控版本质量手册的内容更改时，可以采用划改或用更改页替换作废页的形式更改，所有更改由管理部统一集中实施，并依《文件和记录控制程序》要求执行。
b) 质量手册经过重大或5次以上更改，或公司的质量管理体系发生重大调整时，应进行更换版本。质量手册的换版仍执行本手册的有关规定。
将审核、批准后的“年度培训计划”分发各部门。
若需临时增加培训项目，则由各相关部门填写《培训申请表》，报部门负责人审核，若是外派培训必须要经总经理批准后，按培训相关步骤组织实施。
根据培训计划，行政部负责组织实施或委托相关部门组织实施应进行的培训项目。如果没有按《年度培训计划》进行，责任部门负责人要提出书面说明，经总经理批准后，由行政部经理在年度培训计划相应项目处作备注说明，必要时对年度培训计划进行更改、经总经理批准后，重新发放。
各部门按培训计划要求进行培训，培训完成后，培训组织者对培训效果进行评价，评价方式为下述任意一种：口试、笔试、实际操作、并及时将培训记录（包括培训记录表、试卷等）填写完整后交行政部。
对于委外培训人员，由部门提出需求，经申请部门协商推选好人选后，填写“培训申请表”，由总经理批准后，委外培训人员到行政部办理相关手续；
委外培训完成后，受训人员提交学习报告或书，及时将培训记录表及书原件或学习报告交行政部保存。
做好培训记录工作，保存培训档案。培训记录保存至员工离职一年后;
行政部负责确定公司员工激励的管理过程，制定管理办法，通过表扬、奖励等方式激励员工提高质量、环境意识，为实现组织目标、开展持续改进而努力。
行政部应建立关键岗位人才储备机制，培养后备人才，防止因关键岗位人员非正常流失造成的岗位空缺。
行政部须建立稳固的劳动力供应链，防止因产量急增或短时内人员大量流失而造成的用工短缺。
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