银川HACCP认证流程 危害分析与关键控制点体系认证资料 咨询到位 审核顺畅

1 目的
保证食品安全危害通过控制工作环境进入产品的可能性；控制产品的生物、化学和物理污染，包括产品之间的交叉污染和控制产品和产品加工环境的食品安全危害水平以达到保证食品安全。
2 范围
本规范适用于水果制品的生产，确保加工在标准卫生条件下进行，生产出符合顾客对品质和安全卫生要求的餐饮食品。
3 职责
食品安全小组负责编制SSOP，各部门执行。
4 定义
控制食品安全危害引入的可能性和(或)食品安全危害在产品或加工环境中污染或扩散的可能性。
5 内容
5.1水的安全
5.1.1水质要求
生产用水取自自来水公司，水质符合GB5749-2006的规定。
5.1.2及纠正
5.1.2.1水质的及纠正
a. 加工间班组每班使用时检查水质，发现水质混浊，发黄，应停止用水，并向生产主管报告，待供水系统修理好，水质检测合格方可进行生产。
b. 研发部检验员每年从生产的不同供水口取水样测定总数和大肠菌群指标，菌落总数≤100cfu/ml，总大肠菌群不得检出，每年1次；
c. 生产每年1次送水样至防疫站或有资质检测部门进行水质的所有常规项目检测；每年1次向自来水本厂索取所有常规项目检测报告。
5.1.2.2管道的
a. 保证供水系统和排水系统没有交叉污染，并有一定的间隔。
b. 生产每月对供水排水系统进行检查，防止出现管道堵塞、管道破裂以及虹吸倒流现象的发生。
c. 加工间内软水管不能拖在地面，软水管出水口不能放在地面上。
5.1.2.3废水的及纠正
a. 加工间地面应有适当的坡度易于排水。
b. 加工间内下水道采用明沟，沟宽10cm，沟深5-10cm，用瓷砖铺贴，下水道出口处有防异味、防蚊蝇、防鼠装置。
c. 水的流向应为清洁区到非清洁区。
5.1.3相关记录、表格
生产用水检验记录、生产用水检验报告。
◆是否有清晰的组织结构图？
◆相关或岗位的职责是否得到规定并形成文件？
◆受审部门的职责是什么？
◆是否规定所有员工有责任向人员汇报与食品安全管理体系有关的问题？
◆组织是否了负责处理问题的人员？是否明确了人员的职责和权限？
◆人员接到问题汇报后，是否适时采取了措施并记录了所采取的措施？
◆各部门、各类人员的职责、权限及相互关系是如何传达的？
◆各有关人员是否明确各自的职责权限及相互关系？
◆各类人员是否明确完成职责任务与实现食品安全方针之间的关系？
◆组织是否有沟通的程序？程序中是否对沟通的方式、内容作了规定？程序制定过程中是否听取了员工意见？ 
◆是否与顾客或消费者进行了沟通？沟通的内容是否包括产品信息（包括有关预期用途、特定贮存要求以及适宜时含保质期的说明书）、问询、合同或订单处理及其修改，以及包括抱怨的顾客反馈？
◆是否与食品主管部门进行沟通。
◆是否与对组织食品安全有影响的相关方以及受组织食品安全影响的相关方进行交流？
◆是否就影响食品安全的事项进行内部沟通？
◆食品安全小组是否及时获得了变更的信息？这些变更的信息是否包括但不限于以下方面：
产品或新产品；
原料、辅料和服务；
生产系统和设备；
生产场所，设备位置，周边环境；
清洁和卫生方案；
包装、贮存和分销系统；
人员水平和（或）职责及权限分配；
法律法规要求；
与食品安全危害和控制措施有关的知识；
组织遵守的顾客、行业和其他要求；
来自外部相关方的有关问询；
表明与产品有关的食品安全危害的抱怨；
影响食品安全的其他条件。
◆食品安全小组是否在内部沟通中，扮演着关键的角色？能否确保食品安全小组得到其所需要的任何信息？
◆食品安全小组是否将信息体现在食品安全管理体系的更新上？
◆管理者是否将食品安全管理体系的更新情况形成报告，作为管理评审的输入？

◆如何参加管理评审？
◆是否就下列内容进行了评审：
① 食品安全方针是否适宜？食品安全方针实现程度如何？是否需要更新食品安全目标？
② 现有食品安全危害分析是否适宜？现行食品安全危害控制措施是否有效？
③ 资源是否配置得当，能否满足实现食品安全方针和食品安全目标的要求？
④ 组织结构、管理职能是否合适和协调？活动及其相应文件是否需要修正？
⑤ 自前次管理评审以来验证活动结果的分析情况（含内部审核结果的分析）；自前次管理评审以来食品安全管理体系的更新情况；前次管理评审跟踪措施的实施情况。
⑥ 食品安全状况；紧急情况和事故的处理以及产品的撤回情况；纠正和预防措施实施情况。
⑦ 沟通的情况（含顾客的反馈情况）。
⑧ 食品安全管理体系适应内外部条件变化的应变能力。
⑨ 外部审核或检验情况。
⑩ 需要改进和加强的领域是什么？

◆是否有清晰的组织结构图？
◆相关或岗位的职责是否得到规定并形成文件？
◆受审部门的职责是什么？
◆是否规定所有员工有责任向人员汇报与食品安全管理体系有关的问题？
◆组织是否了负责处理问题的人员？是否明确了人员的职责和权限？
◆人员接到问题汇报后，是否适时采取了措施并记录了所采取的措施？
◆各部门、各类人员的职责、权限及相互关系是如何传达的？
◆各有关人员是否明确各自的职责权限及相互关系？
◆各类人员是否明确完成职责任务与实现食品安全方针之间的关系？
◆组织是否有沟通的程序？程序中是否对沟通的方式、内容作了规定？程序制定过程中是否听取了员工意见？ 
◆是否与供方和分包商进行了沟通？
◆是否与顾客或消费者进行了沟通？沟通的内容是否包括产品信息（包括有关预期用途、特定贮存要求以及适宜时含保质期的说明书）、问询、合同或订单处理及其修改，以及包括抱怨的顾客反馈？
◆是否与食品主管部门进行沟通。
◆是否与对组织食品安全有影响的相关方以及受组织食品安全影响的相关方进行交流？
◆外部沟通是否能确保给组织的产品提供充分的食品安全方面的信息？
◆当已知的食品安全危害是由食品链中的其他组织控制时，是否要求这些组织给本组织提供充分的食品安全危害方面的信息？
◆沟通时是否做好了记录。
◆是否人员进行食品信息的外部沟通？是否明确了这些人员的职责和权限？外部沟通获得的信息是否作为体系更新和管理评审的输入？

◆对人员的能力要求，是否包括对教育、培训、技能和经验的要求？
◆是否对人员能力胜任与否进行了培训与考核？人员的安排是否满足要求？
◆培训需求是如何确定的，是否考虑到职责、能力、文化程度以及工作性质的不同情况的要求？培训的对象是否包括所有员工？
◆组织是否根据培训需求制定了培训计划？
◆有没有进行方针、目标、意识、程序的培训？ 
◆对从事工作的人员是否进行了培训并进行了认定？
◆对内审员是否进行了培训？
◆对临时工是否进行了培训？
◆对负责食品安全管理体系监视、纠正、纠正措施的人员是否进行了培训？
◆受审部门员工培训情况如何？
◆上述重点内容的培训是否得以实施？
◆培训是否使员工意识到自己的工作对食品安全的重要性和对食品安全可能的影响？
◆培训是否使员工认识到有效沟通的必要性，并熟悉掌握有效沟通的要求？
◆培训是否有记录？
◆培训后是否考核？
◆以何种方式评价培训的有效性？实际效果如何？
总经理是高管理者，其主要职责是：
01)总经理为高管理者中的被任命者，对食品安全承担终责任，负责向公司内部传达满足相关方和适用法律法规要求的重要性；
02)制定方针并形成文件；
03)按标准要求确保在公司的相关职能和层次上建立食品安全目标、管理方案，并形成文件；
04)按策划的时间间隔主持管理评审；
05)确保对建立、实施管理体系并持续改进其有效性所需资源的获得；
06)确保相关方的要求得到确定并予以满足；
07)确保体系范围的确定,对管理体系进行策划，并始终保持管理体系的完整性；
08)确保公司内的职责、权限得到规定和沟通；
09)一名食品安全小组组长，明确其职责和权限；
10)确保公司内建立适当的沟通过程；
11)确保在公司内建立并实施持续改进的过程
http://lsjsqd.b2b168.com