咨询到位 审核顺畅-福州ISO9001认证审核

组织必须对其员工进行培训以确保他们理解标准要求以及适用的ISO9001:2015及适用的法律法规和客户要求，以下可能是组织要进行培训的方面：
a) 管理者应充分理解质量管理的原则，理解自己在质量管理方面所负的责任。
b) 管理人员认知培训（重点是介绍ISO9001:2015中新的以顾客为关注焦点的模式对企业经营所带来的益处）。
c) 内审员培训（重点是按过程方法进行审核以及现有质量管理文件与新的体系之间的变化）确保他们经过培训且具备，能按法规及客户的要求及质量目标进行审核。
d) 一般员工的认知（鼓励全员参与并理解ISO9001:2015要求、原理、质量方针、质量目标以及监视、测量和改进活动）。
e) 对于全体员工的培训，即对其各自适用的领域和相应的职责，关于过程、程序和质量目标，以及如何通过各自的活动帮助组织实现目标等方面的培训。
1公司制定并公布质量、环境、职业健康安全管理方针，管理方针在内容上应：
a)与公司的总体经营宗旨、环境管理期望和职业健康安全风险的性质及规模相适应；
b) 包括了对满足顾客要求和持续改进管理体系的承诺；
c）有遵守法律法规和其它要求、坚持以污染预防和持续改进的承诺；
d) 管理方针由可测量的管理目标、指标来支持，并为制定和评审管理目标提供了框架。
 2 公司管理方针通过培训、宣传和会议等方式向公司各职能和层次员工和所有为公司工作的员工进行宣传贯彻，确保对其的沟通和理解保持一致，并使其理解保护环境和职业健康安全管理的义务等。
 3 管理方针可为相关方所索取。
 4 在每年管理评审时，由总经理主持对管理方针的持续适宜性进行评审，确保方针符合公司管理的实际。
 5 “管理方针”见 “0.6”。

管理方针和管理目标的实现情况
质量方针的宣传和贯彻。随着质量环境管理体系的有效运行，公司员工对质量方针有了更深层的理解：只有不断满足顾客的要求，企业才能生存。
 产品质量状况和过程业绩及环境、安全绩效
 1产品质量
质量环境管理体系运行以来，生产过程控制得到了很好的实施。首先对供方进行了评价，编制了合格供方名录，并得到总经理的批准。因为对采购产品的严格控制，生产过程得到了有效的**；其次对生产过程的，主要通过对工艺参数的控制来实施，为了更好的控制产品质量，因为对质量的严格控制和检验员严格检查，严格按照产品检验标准进行检验，产品质量稳定；又由于职工的质量意识的提升，自检能力加强，产品质量稳中有升，控制了不合格品的非预期使用。在设备管理上建有公司设备台账、设备检修计划、设备维护保养等记录，并能按照要求完成；从而保证设备的状态能够得到有效控制。              
对生产过程的监视和测量设备要求各使用单位注意维护和保养，发现异常及时向维修组报告。并按计划制定了周检计划，并按期对监视和测量设备进行检定。
人力资源的管理，公司制定了有针对性的培训，主要在产品质量检验、管理手册相关内容等方面进行。培训计划完成率达到。
 2过程业绩及环境、安全绩效
2018年全年生产310批次，产品均合格，无环境、安全事故发生；通过了地方**的环境监测

2018年5月10—11日，公司进行了质量环境管理体系试运行以来的次内部质量审核（详见内审报告）。审核共发现1项不合格。
管理体系运行中存在的问题在质检部，分析其原因，主要是部分员工对GB/T19001-2016、GB/T24001-2016标准的学习和理解不深刻，对《管理手册》所规定的过程和过程所要求的活动没能学会学懂。今后还应强调对员工质量意识和标准的培训。
就公司的管理体系整体运行情况看，我们已建立起了文件化的管理体系并且运行有效，产品质量呈稳定上升趋势，通过管理方针、管理目标的贯彻过程、内部审核、管理评审、数据分析、纠正措施、预防措施的实施，持续改进，我公司自我改进的机制已形成。随着学习的不断深入，体系会更加有效地运行，产品进一步提高，以提高产品质量、增强顾客满意、加强环境保护、避免重大事故，杜绝环境污染事件的发生。

是否建立了记录控制程序？是否规定了记录标识的分发，检索是否方便？是否规定了记录的保存期？
是否建立了记录清单？ 提供记录控制程序。明确规定了记录的标识、分类、存放、查阅、检索、保存期和处置。
出示管理记录清单，填写规范清晰，内容明确完整，符合要求。
公司的管理方针是什么？怎样贯彻实施管理方针？ 回答正确。
通过不断提高工作质量，充实业务知识，为实现管理方针贡献力量。
本部门的管理目标是什么？如何实现？ 提供本部门的工作目标。
办公室对每一名工作人员的工作提出了明确要求，通过每一名人员完成工作任务，以共同实现部门管理目标。
办公室及其他人员的职责有哪些？ 出示办公室职责，明确规定了及其他人员的职责。
管理评审的频次是多少？ 管理手册规定，管理评审的频次为1年1次，2次间隔时间不**过12个月。
是否识别了从事影响质量、环境管理活动的各类人员的能力？查人员档案
查培训情况 建立了人力资源控制程序，对各类人员的能力要求，各岗位责任做出了明确的规定。
出示年度培训计划，内审员培训记录，质量意识培训记录和技术培训记录。
现有工作环境是否满足产品符合性要求？是否进行了管理？ 查现有工作环境满足工作要求。对确保工作环境满足要求作了明确规定。
内部审核控制程序是否符合标准要求？ 该程序明确规定了审核目的、范围、依据、方法、步骤，符合要求。
是否明确了质量活动的方法？是否按规定要求实施？效果如何？ 制定了明确的工作标准，规定了可操作的方法。提供工作检查，实施效果较好。
是否建立了数据分析方法？如何对数据进行分析？ 提供数据分析管理规定，明确数据来源、内容、渠道和方法。通过使用检查表、控制图等方法进行分析，寻求体系改进机会。
程序文件对持续改进有哪些规定和要求？如何识别和分析不合格和潜在的不合格，采取哪些纠正和预防措施？如何进行持续改进？ 程序文件中做出了明确的规定，符合标准规定的要求。
每个人完成了关于新的QMS以及他们的职责的培训之后，下一步就开始新的体系了。组织可以考虑渐进式方式，也可采用彻底实施的方式。
a) 渐进式方式：组织可以一个阶段选择部分QMS过程和程序来实施，当正常运行起来之后，再在另一个阶段实施另外一些过程和程序。这一方法持续使用直到所有的QMS过程和程序都得到实施。当然，具体实施哪些过程，其顺序在各个组织中是不同的。考虑实施时应从顾客满意或认证范围等方面入手。
优点：对变化可以逐渐导入，不致影响正在进行的运作。
缺点：QMS中新增部分不能与原来的管理系统完全兼容。
b) 彻底实施的方式：组织一次性实施全部的QMS过程和程序以及转换。也就是说，要实施新的过程和程序，原体系中若有作废的文件要同时去除。
优点：避免与旧体系的兼容性问题。所有的过程、相互作用、输入和输出都得到规定。
缺点：可能会影响正在进行的运作，甚至会有破坏性后果，陡峭的学习曲线要求对新的体系一次性地有全面的理解。
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