食品安全管理体系认证过程 顾问协助 材料方便 厦门HACCP认证申请

虫害、鼠害控制
1严格管理生产卫生尤其每年4～11月份，做到生产内无积水，垃圾站、垃圾桶保持每班清理。
2清洁人员每天清除生产内一切可孳生、藏匿老鼠和害虫的脏水、废水、垃圾等，清除害虫孳，保持生产环境卫生。仓管负责生产内虫鼠害的防治。
3与外部相通的加工间门内部必须安置挡鼠板，挡鼠板光滑面必须朝向外部。原材料仓库、成品仓库在安放捕鼠笼。
4在生产各处设置荧光诱捕灭蝇灯，生产的窗户设有纱窗，防止蚊蝇进入，检查加工间门窗是否关闭状态，进出加工间随手关门；加工间下水道排水口安装网罩，防止蚊蝇、飞虫、老鼠进入加工间。成品库门上方装有防蝇风幕。
5生产要确保加工间内的灭蝇灯正常工作，有故障时及时修理；定期对灭蝇灯进行清洁，避免死虫堆积影响灭蝇效果。灯管每3个月检查或更换一次，更换时做好记录。
◆是否在使用前或按规定的周期对监视和测量装置进行校准和检定？其依据是否可追溯到国际或国家标准？无标准时是否有可依据的文件？
◆是否保存了检定、校准的记录？
◆有无校准状态标签？校准标志是否在有效期内？
◆是否明确了设备管理的责任部门和责任人？
◆是否有必要的调整设备的使用说明书/作业书？
◆如何按规定调整测试设备，如何防止因调整不当引起校准失效？
◆食品安全小组是否对验证活动的结果（包括内部审核和外部审核的结果）进行了分析，以：
① 证实体系的整体运行满足策划的安排和本组织建立的食品安全管理体系的要求；
② 识别食品安全管理体系改进或更新的需求；
③ 识别表明潜在不安全产品高事故风险的趋势；
④ 建立信息，便于策划与受审核区域状况和重要性有关的内部审核方案；
⑤ 已采取的纠正和纠正措施的有效性。
◆分析的结果和由此产生的活动是否予以记录，并以适宜的形式向管理者报告，作为管理评审的输入？
◆分析的结果是否作为食品安全管理体系更新的输入？
◆是否有对不合格品控制的文件化程序，是否符合标准要求和手册规定？
◆程序文件对不合格品的标识、记录、评价、隔离、处置及通知有关部门是否作出了明确规定？

◆是否有清晰的组织结构图？
◆相关或岗位的职责是否得到规定并形成文件？
◆受审部门的职责是什么？
◆是否规定所有员工有责任向人员汇报与食品安全管理体系有关的问题？
◆组织是否了负责处理问题的人员？是否明确了人员的职责和权限？
◆人员接到问题汇报后，是否适时采取了措施并记录了所采取的措施？
◆各部门、各类人员的职责、权限及相互关系是如何传达的？
◆各有关人员是否明确各自的职责权限及相互关系？
◆各类人员是否明确完成职责任务与实现食品安全方针之间的关系？
◆组织是否有沟通的程序？程序中是否对沟通的方式、内容作了规定？程序制定过程中是否听取了员工意见？ 
◆是否就影响食品安全的事项进行内部沟通？
◆食品安全小组是否及时获得了变更的信息？这些变更的信息是否包括但不限于以下方面：
产品或新产品；
原料、辅料和服务；
生产系统和设备；
生产场所，设备位置，周边环境；
清洁和卫生方案；
包装、贮存和分销系统；
人员水平和（或）职责及权限分配；
法律法规要求；
与食品安全危害和控制措施有关的知识；
组织遵守的顾客、行业和其他要求；
来自外部相关方的有关问询；
表明与产品有关的食品安全危害的抱怨；
影响食品安全的其他条件。

◆程序内容是否完整，是否有可操作性？程序中是否对文件的编制、批准、发布、存档、查找、修订、评审做出了规定？
◆程序文件是否有效版本？
◆外来文件(如标准)是否包括在控制范围之例？
◆是否规定了适时和定期评审文件的有效性
◆所有文件标识是否明确？
◆文件发布前是否得到授权人的批准?
◆所有文件是否均制定或修订日期？
◆文件修改后是否重新批准?
◆使用处是否都使用适用文件的有效版本?
◆是否对外来文件的收集、审查、批准、归档、发放、使用、评审、更新、补充和作废等作了规定?
◆执行的如何?
◆是否对保留的作废文件进行标识和管理，以防止误用?
◆程序中是否对记录的标识、收集、编目、归档、保存、维护、查阅、处置等管理内容做了规定？
◆本组织与有关的记录有哪些？
◆与受审部门有关的记录有哪些？ 
◆是否有保存期限的规定？保存期限是否合符合法规要求？
◆是否对记录进行了清理，并列出了清单？
◆对记录的标识、贮存、检索、保护是否与书面程序的要求相一致？
◆记录是否填写正确、字迹清楚？
◆记录能否做到对相关活动、产品或服务的可追溯性？
◆员工在需要时能否从组织的记录/信息管理系统获取相应信息？

验证活动结果的分析
 ◆如何进行验证活动结果的分析？   ◆食品安全小组是否对验证活动的结果（包括内部审核和外部审核的结果）进行了分析，以：
① 证实体系的整体运行满足策划的安排和本组织建立的食品安全管理体系的要求；
② 识别食品安全管理体系改进或更新的需求；
③ 识别表明潜在不安全产品高事故风险的趋势；
④ 建立信息，便于策划与受审核区域状况和重要性有关的内部审核方案；
⑤ 已采取的纠正和纠正措施的有效性。
◆分析的结果和由此产生的活动是否予以记录，并以适宜的形式向管理者报告，作为管理评审的输入？
◆分析的结果是否作为食品安全管理体系更新的输入？ 
 改进
 1持续改进 ◆改进的活动与方法   ◆在实施食品安全管理体系的持续改进时，是否充分利用了下列活动与方法： 
a) 通过内外部沟通、内部审核、单项验证结果的评价、验证活动结果的分析、控制措施组合的确认，不断寻求改进的机会，并做出适当的改进活动安排。
b) 在管理评审中评价改进效果，确定新的改进目标和改进措施。
c) 实施纠正措施和食品安全管理体系更新以实现改进。 √  
 2 食品安全管理体系的更新
 ◆如何进行食品安全管理体系的更新   ◆食品安全小组是否定期对下列信息进行分析：
a) 内部和外部沟通的信息。
b) 验证结果分析报告。
c) 管理评审报告。
◆在上述信息分析的基础上，是否对食品安全管理体系作出了评价（必要时还需对危害分析、OPRP、HACCP计划进行评价），并决定是否对其进行更新?
◆是否做好了食品安全管理体系更新的记录?
◆是否将食品安全管理体系的更新情况形成了报告，作为管理评审的输入？
 √
总则
公司根据公司规模、产品类型、过程复杂程度及其它接口过程关系，编制了HACCP体系文件。公司的HACCP体系文件主要包括：
a) 食品安全方针、食品安全目标及分解；
b) HACCP手册；
c) 体系程序文件或对其的引用；
d) 作业文件（包括规范、作业书、管理办法等）；
e) 记录；
f) 外来文件（相关的法律法规、产品标准、顾客文件等）。
HACCP手册
HACCP手册内容应包括：
(a)体系的范围、包括所覆盖产品或产品类别、操作步骤和场所以及食品链其他步骤的关系；
(b)公司HCCP体系程序文件或对其引用；
(c)公司HACCP体系各过程及相互作用的表述、对过程的控制要求及方法将体现在各层次的安全管理体系文件中。
对HACCP体系文件的基本要求：文件规定应和实际运行操作一致，应随着HACCP体系的变化及食品安全方针和食品安全目标的变化及时修订HACCP体系文件，定期评审，确保适宜性、充分性和有效性。
文件控制
公司制定并执行《文件控制程序》，以确保与食品安全有关的所有相关性文件处于受控状态，从以下方面得到控制：
a) 文件发布前得到批准，以确保文件是充分适宜的；
b) 必要时，对现行文件进行评审与更新，修改发布时需再次批准；
c) 文件起草部门负责编制文件受控清单，以识别文件现行修订状态；
d) 确保与食品安全体系有关的部门和现场获得相关文件的有效版本；
e) 对文件要分类有序的存放和标识，保持文件的清晰，便于识别并方便检索；
f) 确保使用的外来文件在使用前得到确认，并控制其分发；
g) 所有作废文件及时撤离现场销毁，防止作废文件的非预期使用。
记录控制
公司制定并执行《记录控制程序》，对食品安全记录的标识、贮存、保护、检索、保存期限和处置等作出规定，为产品符合规定的食品安全要求，HACCP体系有效运行提供证据。
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