太原IATF16949认证注册

一、行政部及人事部
1、 年度培训计划、培训签到表、培训考核记录、签发记录
2、 岗位职责说明书、岗位人员名单
3、 岗前培训记录，转岗培训记录、转正考核记录
4、 员工满意度调查并准备好总结报告
5、 KPI(年度培训计划达成率、员工满意度
二、销售部
1、 汽车类产品调查问卷、汽车客户清单、客户要求清单、与客户签订的相关协议
2、 订单评审记录表、订单变更记录
3、 客户满意度调查并基于实际业绩数据做好总结报告
4、 汽车产品绩效表
5、 样品申请单、样品的评审记录
6、 相关客户质量协议、订单记录
7、 产品对应的国家标准、行业标准、客户要求记录
8、 APQP相关资料
9、 P**相关资料
10、合格供应商名录、供应商调查表、供应商资料收集
11、供应商审核计划、供应商审核报告、供应商整改回复
三、品质部
1、进料检验报告
2、商纠正预防措施报告
3、库存品品质状况检查记录、**期物料重检记录
4、件检验报告、制程巡检记录
5、成品检验日报表、出货检验报告
6、客户投诉清单、客户投诉处理记录
四、生产部
1、生产日报表
2、工装模具清单、设备保养计划、设备保养点检表、工装使用寿命记录
3、产品记录、入库记录
4、设备清单并标注关键设备
五、仓库
1、收、发料记录
2、现场管理
3、过期物料的处理记录
4、物料批次管理
5、不合格隔离存放
六、文控中心
1、文件管制总览表
2、手册、程序书、技术文件
3、文件制定、修订、废止记录
4、文件审核权限一览表
5、品质记录保存期限一览表
6、外来文件登记、保存
8、文件发放回收记录
七、管理者代表
1、制定三年经营计划、并统计本年度的达成情况
2、组织内部审核、产品审核、过程审核，做好计划表、检查表、不符合报告、总结报告
3、组织管理评审，做好总结报告、改善措施报告、管理评审记录
八、财务部
1、提供质量损失成本分析报告
2、KPI,要有一年的绩效数据
下列标准所包含的条文，通过在本手册中引用而构成手册的内容，对版本明确的引用标准，该标准的增补或修订本手册不引用。但是使用本标准时应探讨使用下列标准新版本的可能性；
ISO9000：2015质量管理体系基础的术语；
ISO9001：2015质量管理体系要求；
IATF16949：2016质量管理体系—汽车生产件及相关服务件组织应用ISO9001：2015的特别要求。
本标准为有下列需求的组织规定了质量管理体系要求：
a）需要证实其具有稳定地提供满足顾客要求和适用法律法规要求的产品和服务的能力；
b）通过体系的有效应用，包括体系改进的过程，以及**符合顾客和适用的法律法规要求，旨在增强顾客满意。

公司于2019年2月导入GB/T19001-2016标准，建立了质量管理体系 ，并于2019年2月25正式发布并实施。经过3个多月的试运行，公司在现有的管理基础上得到了一定的提升，标准的概念及知识已经逐渐渗透入公司的各项工作中。
于2019年6月中旬进行了体系运行以来的内审，审核覆盖了相关及公司的主营业务过程。 审核发现的一般不符合项（无严重不符合项）,经责任部门分析原因并制定纠正措施，并实施，经过验证，不符合项得到关闭。 内审员及时对纠正措施效果进行了验证，且验证结果有效。
从目前实际来看，公司在管理体系运行方面尚有一些可改进之处，具体主要体现在以下的方面：
1、风险意识薄弱：
体系标准提出了风险意识及应对措施的明确要求，同时要求企业利用科学的方法分析目前所处的内外部环境的情况及可能的变化以及由此带来的风险及机遇。公司目前对此方面的工作尚处于未实质性开展的阶段，这也是公司高层今后要重点考虑并实施的工作之一。
2、目标及实现的策划：
目标分解及考核是薄弱环节，公司各级人员对此缺乏真正的理解认识，直接原因是：普遍缺少正规的管理理念，没有创建形成管理型团队组织。没有真正理解到目标分解及考核对于公司管理促进的真正作用。
3、人员培训及教育：
培训工作不能流于形式。要从培训需求调查开始，制定合理的年度培训计划并按照计划实施开展。应针对培训反馈的各类问题进行分析总结，并适时制定措施以改进培训效果。
4、各级人员对标准的理解：
各部门负责人对体系标准的理解比较有限，特别是对于新版标准的理解及掌握，更需在今后的工作中，通过内外部培训学习，真正掌握新版标准的核心宗旨及如何真正的与公司的各项业务结合，很好的融合在一起，以不断提升公司的业务经营水平。这需要各部门负责人先从自身做起，在日常工作中不断结合体系要求，实施各项工作。逐渐加深对体系标准的理解，从而逐步带动员工对标准的理解与贯彻。

风险的可接受准则
风险可接受准则是通过计算得出的风险系数来判定风险是否可接受，通过对风险的严重度和风险的发生频率及风险可检测度评价后，通过计算风险系数确定是否对风险采取措施.风险系数的计算如下公式：
风险系数=风险严重度x风险发生频度x风险可检测度
下表为风险风险系数的范围及当风险系数达到一定值时应对风险采取的措施：

公司内、外部环境因素信息的获取
公司可以通过多种来源获取内、外因素的信息，例如国家或**新闻、、国家统计部门和其他部门出版物、行业和技术出版物、本地和国家会议、行业协会等。
公司内、外部环境分析方法
由于公司环境的确定影响公司的目的、目标和可持续发展的各种因素。因此需要采用可行方法对内部因素和外部因素进行分析，并记录于《公司环境分析一览表》。外部环境因素包括机会因素和威胁因素，内部环境因素包括优势因素和劣势因素。
公司外部环境分析
一般宏观环境分析
公司可以运用PEST分析法，即通过对、经济、社会、技术等因素对公司外部宏观环境进行分析：
---（P）环境分析：的政策对企业既施加压力又提供机会。可以通过财政、税收政策和**贸易政策等来影响企业的行为。
----经济（E）环境分析：包括利率、通货膨胀、可支配收入变动、股市波动，失业率以及一般经济周期所处的阶段等经济因素。如利率可能会影响资金的成本；失业率可能影响劳动者的可得性；可支配收入变动影响消费者的购买力；
---社会（S）环境分析：包括社会价值观、风俗习惯、人口统计、道德行为准则等。其中，人口统计包括人口刚性特征的发展趋势，如性别、年龄、教育程度、地理位置、收入、家庭构成等。
---技术（T）环境分析：技术条件是一般宏观环境中变化*的组成要素。技术进步创造了新产品，的生产技术以及管理与通讯的更好方式。
竞争环境分析
与一般宏观环境比起来，产业竞争环境更直接、更明显地影响每个公司。产业竞争环境包括公司与之相互作用的组织。这些组织包括：现有竞争对手、潜在竞争对手、供应商、顾客（买方）、替代品。
---现有竞争对手：竞争激烈程度的决定因素包括大量或势均力敌的竞争对手、产业增长缓慢、高固定成本或高库存成本、缺少差异化或低的转换成本、产能的增量很大、战略利益、高的退出壁垒
---潜在竞争对手：决定因素包括规模经济、产品差异化、转移成本、资本需求、获得分销渠道、与规模无关的成本劣势、政策
---供应商：决定供应商力量的因素包括供应商行业集中程度、供应商在向某产业销售中不必与替代产品竞争、该产业并非供应商集团的主要客户、供应商产品是客户业务的主要投入品、供应商产品是否差异化或转移成本是否低、供应商前向一体化的威胁
---买方：决定买方力量的因素包括、购买是大批量和集中进行的、产品占买方成本或购买数额的相当一部分、从产业中购买标准的或非差异化性产品、客户转换成本低、客户赢利低、客户采取后向一体化的威胁、对客户产品的质量及服务无重大影响、购买者掌握充分的信息
---替代品：决定替代威胁的因素包括哪些是替代品、替代品的性价比、转换成本
一.申请IATF16949认证条件
1.有效营业执照，特定行业需生产许可证；
2.可追溯的汽车产业客户订单(注意关于汽车定义)；
3.具有增值的制造现场
--生产用原材料；
--生产用或服务用之零件(Parts on the OEM cars)，非OEM的零件均排除在外；
--装配；
--热处理、焊接、喷漆、电镀或其它加工服务.
4.十二个月体系运行绩效记录；
5.至少完成一次内审和管理评审；
还有一个条件就是没有引起注意的IATF认证认可规则变化扩大了认证范围，IATF于2016年11月1日发布了《新版(*五版)IATF16949认证方案及认可规则》，规则1.0明确OEM主机厂客户的附件供应商现在有获得IATF 16949认证 –根据OEM规格制造，和由OEM采购或放行; –机械连接或电子连接到车辆;
–安装在车辆或动力传动系统之前或之后，交付给终客户。
理由：IATF成员认为重要的是要改变认证要求以允许附件供应商拥有他们的质量管理体系第三方认证。