提供材料 协助顾问-漳州环境管理体系认证资料-ISO14000认证

1. 目的
确保公司的管理体系运行过程符合质量、环境及安全适用的法律法规和其他要求。
2. 范围
适用于本公司质量、环境及安全法律、法规及其他要求评价。
3.定义
无
4.职责
4．1管理者代表组织质量、环境及安全法律、法规及其他要求遵守情况的评价。
4.2各部门参与质量、环境及安全法律、法规及其他要求遵守情况的评价，并制定本部门的相关措施。
5.作业程序
5、1评价的内容
管理者代表定期组织体系推行小组评价质量、环境及安全法律、法规及其他要求遵守情况，其内容包括：
5.1.1适用法律法规
A、国家或国际性的法律法规
B、省部级地方性的法律法规
5.1.2其他要求
A、与有关机构达成的协定
B、与客户的协议
C、行业标准、规则、规范及要求
D、非法规性指南
E、自愿性原则或业务规范
F、自愿性质量、环境及安全标准或产品承诺
G、行业协会的要求
H、本公司的要求或对公众的承诺
5.1.3有关的许可和执照
A、产品服务，质量、环境及安全，安全许可证
B、营业执照
5.2评价的方法
5.2.1体系推行小组负责组织各部门将获取的国家、行业及地方法律法规、标准及其他要求中适用于公司的部分摘录,将摘录内容列入《法律法规及其它需求清单》。
5.2.2 体系推行小组负责组织各部门对摘录条文的适宜性进行评价, 将结果添入《合规性评价表》中。
5.2.3体系推行小组将经评价的法规、标准条文组织各部门逐条按照要求进行符合性评价,如可行,提供相应的符合性证据,将评价的条文和对应的公司具有的符合性证据记录在《合规性评价表》中。
5.3评价的周期
5.3.1各部门主管在每年12月中旬根据本部门平时收集的资料的合规情况检查记录，对照适用法律法规及其他要求，审查本部门合规的情况并进行初步评估，形成记录报告管理者代表。
5.3.2管理者代表根据各部门的评价记录，结合年度的内审，管理评审，组织相关人员进行公司符合性评价，并编写本年度的适用质量、环境及安全法律、法规及其他要求遵守情况的评价报告，并报总经理审批。
5.4评价结果的处理
5.4.1、在评价的过程中发现有不符合，应根据《不符合、纠正及预防措施控制程序》进行纠正，以实现持续改进的目标。
5.4.2、评价的报告和记录由体系文控归档保存。
文件控制
a.程序的要求；
b.对内部文件控制的要求；
c.对外来文件管理的要求；
d.理解文件和记录的区别。
运行控制
a.运行控制的目的；
b.对“识别和策划与所确定的重要环境因素相关的运行”的理解；
c.对“规定的条件”的理解；
d.对“形成文件的程序”的理解；
e.运行准则的含义；
f.对“组织使用的产品和服务中所确定的重要环境因素，应建立、实施并保持程序”的理解和控制要求。
应急准备和响应
a.程序的要求；
b.对“可能对环境造成影响的潜在的紧急情况和事故”的理解；
c.对“预防或减少随之产生的有害环境影响”的理解；
d.对“响应措施”的理解；
e.对应急准备和响应程序评审和修订的要求；
f.可行时，组织应定期试验的要求。
检查
监测和测量
a.程序的要求；
b.对“关键特性”的理解；
c.对“环境绩效、运行控制、目标和指标符合情况的信息”的理解；
d.对监测和测量设备的要求。

1、 负责公司推行环境管理体系标准，建立、实施、保持和改进环境管理体系的组织工作，并确保其符合性和有效性；
2、 负责公司管理体系的内部审核的组织工作，并将审核结果报告管理评审会（或总经理）；
3、 负责公司的管理体系改进工作，对管理体系运行中的不符合、生产过程中不符合，产品检验与测试中的严重不符合、顾客反馈意见及时组织处理，并将纠正和预防措施的实施情况向总经理（或管理评审会）报告；
4、负责对公司员工管理意识、环境意识的培训教育，使其牢固树立“环境保护、从我做起”的思想，做好本职工作，为达到顾客满意做出贡献；
5． 定期向总经理（或管理评审会）报告环境管理体系运行情况及需要改进的建议及措施；
6、 负责公司管理体系的咨询，认证等事宜的外部联络；

1 公司建立并实施《合规义务与合规性评价控制程序》，明确合规性评价的相关要求。
2 管理者代表每年组织（每年至少一次，中间间隔不**过12个月）对全公司生产、经营、服务活动遵守有关的环境方面的法律法规及其他要求的情况进行必要的评价。
3 对组织的合规性进行评价，对未合规的过程或活动采取相应的改进措施，保证管理体系的持续有效。
4 在召开管理评审会议时,对所应该履行的法律法规要求的承诺和应遵循的其他要求的遵守情况进行汇报,提交讨论，保持其合规情况的知识和对其合规情况的理解。
5 组织应保留文件化信息，作为合规性评价结果的证据。

e.环境管理体系在策划时还应从生命周期观点出发：
1.适当时，考虑产品生命周期的每一个阶段，提出环境要求，制订控制措施；
2.适当时，确定产品和服务采购的环境要求；
3.与外部供方（包括合同方）沟通其相关环境要求；
4.考虑提供的产品和服务在交付、使用中、报废、终处置相关的潜在重大环境影响的信息的需求；
风险按照策划的过程运行准则实施过程控制，并保持必要的文件化信息，以证实过程已经按照策划进行，产品和服务符合要求。
消除危险源与降低职业健康安全
公司应建立一个过程并确定实现减少职业健康安全风险的控制措施，通过运用下面的层级：
a) 消除危险源；
b) 用危险性较低的材料、过程、运行或设备替代；
c) 运用工程控制措施；
d) 运用管理控制措施，包括培训；
e) 使用适当的个人防护装备。
1.目的
对与环境因素及职业健康安全风险因素有关的运行和活动进行控制﹐确保环境与职业健康安全方针﹑目标的实现。
2.范围
适用于公司EMS/OHS管理体系运行过程的控制。
3.定义
无
4.职责
4.1 行政部负责编制工艺和EMS/OHS有关的管理文件。
4.2 体系推行小组负责组织编写有关环境与职业健康安全文件﹔负责检查各部门EMS/OHS运行控制情况。
4.5 行政部负责联络危险废弃物的处置。
5.作业程序
5.1 ISO14001日常运行控制要求
5.1.1  废弃物排放控制
5.1.1.1.废物排放种类
通常包括：危险废物、一般可再生废物(可回收)、一般**废物(不可回收)。
5.1.1.2.废物排放管制法规、标准
①.《化学危险物品安全管理条例》
②.《*共和国固体废物污染环境防治法》
5.1.1.3.废物排放管制方法及要求参照废弃物控制程序。
5.1.2 火灾/爆炸等危险源及消防管理
5.1.2.1.管制依据及标准
《*共和国消防法》及相关程序、指引等文件。
5.1.2.2管理要点
识别—评价—规定指引—日常、定期点检、确认、记录—定期演习。
5.1.2.3具体参照《应急准备与响应控制程序》
5.1.3 能源资源消耗管理
5.1.3.1  水资源管制
A.总经理、行政部应积倡导“节约用水”理念，行政部负责制作并在主要场所张贴“节约用水”标示语并监督实施。
B.行政部应定期对供排水管道及设施实施点检维护。
C.行政部应积组织研究和实施“水资源的回收利用”工程。
5.1.3.2  电资源管制
A、总经理及行政部应积倡导“节约用电”理念，行政部负责宣传及监督实施。
B、行政部应研究和推广使用 “节能灯” 或其它节能措施。如非长期使用照明场所，应努力做到人走灯熄。
5.1.3.3  气资源管制
A.气资源通常包括但不限于天然气、液化石油气及N2、O2、H2、等自然资源。
B.行政部应共同研发或设置气资源泄漏警报及自动节气阀等装置。
5.1.3.4  纸张管制
A.总经理应倡导“节约纸张、减少浪费”等理念。
B.行政部应制定、督促实施节约用纸的具体指引或规定。
C.各应积宣导和推行节约用纸措施，如无纸化信息传递、单面
纸张再利用及纸张分割利用。
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