材料准备 方便快速-福建ISO45001认证顾问

职业健康安全管理体系(OHSMS)
安全评价材料、安评批复及相关验收材料（需依法实施安评时适用）
需控制的危险源及其控制信息（包括需控制危险源、相关风险及控制措施）
安全设备、设施清单（适用时包括安全监测设备清单）
化学危险品清单（适用时）
近一年的工作场所职业病危害因素检测报告（适用时）
环境、职业健康安全运行控制
公司应建立、实施、控制并保持满足环境管理体系要求以及实施6.1和6.2所识别的措施所需的过程，通过： 
a)建立过程的运行准则；以控制因缺乏程序文件而导致偏离环境/职业健康安全方针、目标和指标的情况；
b)按照运行准则实施过程控制。
c) 对于所确定的重要环境因素和已识别的职业健康安全风险，建立并保持程序，并将有关的程序与要求通报供方和合同方。
D）建立并保持程序，用于工作场所、过程、设施、设备、运行程序和工作组织的设计，包括考虑与人和公司的能力相适应，以便从根本上消除和降低职业健康安全风险。
注：控制可包括工程控制和程序控制。控制可按层级（例如：消除、替代、管理）实施，并可单使用或结合使用。 
组织应对计划内的变更进行控制，并对非预期性变更的后果予以评审，必要时，应采取措施降低任何有害影响。 
组织应确保对外程实施控制或施加影响。应在环境管理体系内规定对这些过程实施控制或施加影响的类型与程度。 
从生命周期观点出发，组织应： 
a）适当时，制定控制措施，确保在产品或服务设计和开发过程中，考虑其生命周期的每一阶段，并提出环境要求； 
b）适当时，确定产品和服务采购的环境要求； 
c）与外部供方（包括合同方）沟通其相关环境要求； 
d）考虑提供与产品或服务的运输或交付、使用、寿命结束后处理和终处置相关的潜在重大环境影响的信息的需求。 
组织应保持必要的文件化信息，以确信过程已按策划得到实施。


检查
1 绩效测量和监视
a. 职业健康安全绩效进行常规监视和测量的目的和要求；
b. 职业健康安全绩效进行监视和测量的内容和应达到的要求；
c. 绩效监视和测量设备校准和维护的要求。
2 合规性评价
a. 定期评价对适用法律法规的遵守情况的要求；
b. 评价对应遵守的其他要求的遵守情况的要求。
c. 保存记录的要求
3 事件调查、不符合、纠正措施和预防措施
a. 事件调查的目的；
b. 记录、调查、分析和处理事件的要求；
c. 不符合、纠正措施和预防措施的含义和要求。
4 记录控制
a. 记录作为文件的含义、作用和要求；
b. 标识、贮存、保护、检索、保留和处置记录的要求
5. 审核
a. 职业健康安全管理体系内部审核的目的和作用；
b. 审核方案的要求；
c. 审核程序的要求；
d. 审核人员的要求。
6. 管理评审
a. 管理评审的目的和要求；
b. 职业健康安全管理体系管理评审输入和输出的要求

行政部 潜在火灾发生率为0 未发生
固体废弃物分类收集处置率 固体废弃物分类收集处置率
销售部 潜在火灾发生率为0 未发生
人员轻微受伤事件每年不大于3次 未发生
财务部 潜在火灾发生率为0 未发生
固体废弃物分类收集处置率 固体废弃物分类收集处置率

EHS目标、指标及管理方案评审与批准
“ 年度EHS目标、指标及管理方案”拟订后，由管理者代表组织推行会成员对目标、指标及管理方案的技术和经济可行性、参数设置的合理性等内容进行评审。评审后的“  年度EHS目标、指标及管理方案”报高管理者批准，付诸实施。
环境和职业健康安全目标、指标及管理方案的修订
修订的条件
当发生下列情况时，应对目标、指标及管理方案实施修订：
EHS方针发生重大变化；
EHS目标和指标设置参数不合理；
管理方案的措施不能满足要求；
部门设置发生变化；
其它可能使目标、指标及管理方案不能按计划和完成的情况。
修订的程序
当目标、指标及管理方案无法按计划完成时，应由管理方案具体实施者填写“目标指标和管理方案修正申请表”，并报办公室 环安组进行汇总，经管理者代表评审后，报高管理者批准，按照修正后目标、指标和管理方案进行实施。
目标、指标及管理方案的实施与监测
各实施部门/人应严格按目标、指标及管理方案的要求实施，各部门负责人进行日常检查。
办公室 环安组负责每季度或按节点检查目标指标的实施情况，执行要求
根据《环境监测与测量管理程序》、《安全健康监测与测量管理程序》。
监测中发现不符合项，按照《不符合、纠正与预防程序》的要求开具“不符合纠正和预防措施报告”，并责成有关部门整改。必要时，由管理者代表协调处理目标、指标及管理方案实施过程中存在的问题。
1．目的：
通过内部管理体系审核，验证管理体系是否符合策划的安排，是否被正确、有效实施并适合于达到预定目标，及时发现问题，采取纠正、预防措施，以确保管理体系持续有效运行。
2. 范围
本文件适用于本公司质量环境安全管理体系的内部审核过程。
3.术语和定义
3.1内部审核：指一项内部系统化及立性之查验，查对各项活动和相关之结果是否与原先规划一致，以及规划是否有付诸实施，且达到管理体系目标。
3.2严重不符合（主要不符合）：指出现下列情况之一：
a.管理体系缺项或不符合管理体系要求。若对于某项要求出现多个次要不符合，而使整个管理体系无法运行，则同样视为主要不符合；
b.任何有可能使不合格产品装运的不符合。任何可能导致产品或服务失效或预期的使用性能严重降低的不符合；
c.审核员根据经验和判断表明很可能导致管理体系失效或严重降低对产品和过程控制能力的不符合。
3.3一般不符合（次要不符合）：文件偶尔未被执行,管理体系的未受到伤害,后果不严重,是孤立、偶然、性质轻微的问题。
3.4观察项：尽管没有发现主要不符合或次要不符合，凭审核员的判断和经验未使用方法。为了保证顾客的利益，应在终的审核报告中将需改进的内容记录下来。
3.5集中式审核：在计划时间内安排的集中几天内全部审核完相关体系确定的范围
3.6滚动式审核：每个月对一个或几个部门或管理要素进行审核，逐月展开。对重点部门或重要要素的审核频次可适当增加。
4. 职责
4.1 管理者代表负责制订体系审核计划,并负责滚动式审核
4.2管理者代表负责批准集中式内部审核计划，组织内部质量审核活动。
4.3审核小组负责集中式审核计划的执行及不符合项的跟踪验证。
4.4受审核部门负责对不符合项制订纠正和预防措施并有效实施。
http://lsjsqd.b2b168.com