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资料辅导整理
本总纲的制定参考并依据了下列文件资料。
1) 法律法规：是指我国颁布的、业务所能涉及到的国家，所有与安全相关且具有约束和作用的法律、法规；
2) 规定：是指互联网行业、及其分支机构颁布的具有约束和作用的所有文件、规定等；
3) 文件：公司下发的对安全业务管理和流程、信息安全和隐私管理等有约束力和作用的所有文件；
4) 国际惯例：是指开展业务以及提供信息安全建设过程中必须遵循的具有约束和作用的国际通用惯例；
5) 标准：
《ISO/IEC 27000:2013信息技术 安全技术 信息管理体系 词汇和概述》；
《GB/T 22080-2016/ISO/IEC 27001:2013信息技术 安全技术 信息管理体系要求》；
《ISO/IEC 27002:2013信息技术 安全技术 信息管理体系实践》；
《ISO/IEC 27701:2019 安全技术 27001和27002扩展的隐私信息管理 要求和指南》
《ISO/IEC 27018 云隐私保护》
《ISO/IEC 29151个人身份 信息保护实践指南》
《ISO/IEC 29100 信息技术 安全技术 隐私保护框架》
信息技术服务管理体系（Information Technology Service Management System，简称ITSMS）是国际上部针对信息技术服务管理领域的标准，ISO20000信息技术服务管理体系标准代表了被广泛认可的评估IT服务管理流程的原则的基础。此标准定义了全面的、紧密相关的服务管理流程。ISO20000信息技术服务管理体系认证是指组织依据ISO20000标准建立的能够提供IT服务系统管理的体系。
通过建立ISO20000信息技术服务管理体系认证，企业将获得诸多收益：
优化服务流程，提升服务水平，提高业务满意度；
提高企业IT**率，提升企业综合竞争力；
建立IT部门行之有效的持续改善机制和内控机制；
明晰IT管理成本和资源配置，使IT资源的运用符合业务需求
规范IT部门服务水平，保持IT服务业务的连续性；
改进IT服务的有效性和效率，提高IT服务的可靠性和安全性；
纠正与预防措施的制定、实施
1责任部门接到《不合格报告》后，应及时组织人员进行原因分析，制定纠正或预防措施。
2 纠正或预防措施的制定应在规定时间内完成。
3各责任部门对制定的纠正和预防措施应认真组织实施，确保达到预期效果并保存记录。
验证和评审
1 管理师应对纠正和预防措施的实施过程进行检查，通过查阅相关记录或检测对实施有效性进行验证。
2 对经过验证未达到预期效果的纠正和预防措施，应组织责任部门重新进行原因分析，提出措施建议，并重新填写《不合格报告》下发责任部门，实施下一个循环。
总则
（1）为实现质量方针、质量目标，公司策划、建立和保持质量管理体系以保稳定地提供满足顾客和适用的法律法规要求的产品。
（2）质量管理体系文件是指对建立质量方针和质量目标，并使其实现的一组关联的相互作用要素的描述。这种描述可以使用纸张、计算机磁盘、光盘、照片、样件及其他电子媒体或他们的组合形式。
（3）本公司按照ISO 9001:2015标准要求建立健全质量管理体系，并形成质量管理体系文件和相关记录。
层次 A：质量手册，包括： 质量方针和质量目标的声明；
层次B：程序文件，包括：标准中所需求形成文件的程序；以及公司为确保其过程有效策划、运作和控制所需的程序。
层次C：支持性文件,包括: 操作规范/验收规范/管理规定/产品标准等
层次D：表 单 /（质量记录）本标准要求形成的记录将质量活动结果填写在记录表式中形成的质量记录，是质量体系有效运行和产品质量符合规定要求的见证性文件，各项质量活动均须依标准要求作相应的记录。
（4）本公司对ISO 9001:2015标准中要求的程序文件都已进行了编制，并可根据公司质量管理体系运行的需要，在未来增加程序文件和记录。
（5）本公司对ISO 9001:2015 标准中要求作出“规定”的（含“制订”、“编制”等）的内容，分别在质量手册中作出描述。
（6）质量管理体系文件的制订和详略程度取决于活动的类型、过程及其相互作用的复杂程度、员工能力素质等，应切合实际，便于理解和应用。
（7）文件采用文字、表格、计算机等形式。文字形式的文件采用受控形式，计算机形式的文件实施专人管理。
针对应确定那些与已辨识的、需实施必要控制措施的危险源相关的运行和活动，以管理职业健康安全风险。包括变更管理。对于这些运行和活动，公司实施并保持：
a)适合企业及经营活动的运行控制措施；把这些运行控制措施纳入其总体的管理体系之中。
b)与采购的货物、设备和服务相关的控制措施；
c)与进入工作场所的承包方和访问者相关的控制措施；
d)形成文件的程序，以避免因其缺乏而可能偏离职业健康安全方针和目标；
e)规定的运行准则，以避免因其缺乏而可能偏离职业健康安全方针和目标。
公司保持必要的文件化信息，以确信过程已按策划得到实施。
负责提供符合客户要求和认可的技术支持和解决方案；承担产品设计和开发工作；设计开发时考虑安全的保护；负责技术方案的评审工作，保证技术方案的可行性；负责组织和协调开发项目的资源，保证项目按计划进行；负责制定项目计划，并根据各种变化修改项目计划；制定有效的项目决策过程；负责实施项目的管理、开发、质量保证过程，确保客户的成本、进度、绩效和质量目标；负责确保在项目生命周期中遵循实施公司的管理和质量政策；负责招聘和培训必须的项目成员；负责确定项目的人员组织结构;进行风险管理；负责定期举行项目评估(review)会议；负责为项目所有成员提供足够的设备、有效的工具和项目开发过程；负责有效管理项目资源；负责制定并执行相关信息安全和隐私管理手册的规章制度。
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