协助申请 标准规范-质量管理体系认证-莆田ISO9001认证申请

文件及通用表单的完整性及真实性
1.从上次审核到至今为止记录的体系文件（手册、程序文件、作业书）或其它形式的文件化
信息（版）*； 2.文件清单和记录清单；
3.文件的编制审批需相关人员手动签字且文件封面需加盖受控章；
4.文件发放、更改、作废、回收的记录；
4. 内部审核计划、检查表、不符合项报告、内审报告，末次会议签到表；
（今年内审资料不可与去年资料内容一模一样，不符合不可在同一条款）
5. 管理评审计划、管评记录（输入、输出信息）、管评报告、末次会议签到表； （今年管审资料不可与去年资料内容一模一样，管审整改不可为同一问题，去年改善需追踪记录）
6.计量器具的检定或校准资料：如计量器具清单、检定或校准报告、内校作业书（如内校）、
内校记录（如内校）等*；
7. 如有特种设备（如叉车、电梯、行车、储气罐等），提供使用许可证、有效的检定报告；储气罐安全附件的定期管理：压力表，6 个月，检定一次、安全阀，1 年，校验一次
8.基础设施维护、保养的资料；* 9.年度培训计划、培训记录、岗位人员证书等
10.上次审核提供的资料（认证合同、上次审核员开具的不符合项及整改记录、内审和管评资料）；
11.认证范围内需执行的产品标准：国家标准、行业标准或企业标准（企业标准的备案证据）；
高管理者结合公司实际，制定合理的公司组织构架，确保组织内相关岗位的职责、权限得到分派、沟通和理解，以：
a）确保公司管理体系符合质量环境职业健康安全体系标准的要求；
b）确保管理体系各过程获得其预期输出；
c）报告管理体系的绩效及其改进机会，特别是向高管理者报告；
d）确保在整个组织内推动以顾客为关注焦点；
e）确保在策划和实施质量管理体系变更时保持其完整性。
关于公司的组织架构，见附录1：组织架构图。
关于公司各部门的职责和权限，见附录2：管理职责，附录3：职能分配表。

1 组织应确定并提供为建立、实施、保持和持续改进质量、环境和职业健康安全管理体系所需的资源。各部门根据质量、环境和职业健康安全管理体系的实施、保持和改进需求进行识别，提出所需的资源报总经理。
2 总经理为达到以下目的，确定并提供所需的资源：
1) 为实施、保持和改进质量、环境和职业健康安全管理体系的各过程；
2) 为满足法律、法规的要求，满足顾客的要求，以增强顾客满意。
3 总经理在提供质量、环境和职业健康安全管理体系运行所需的资源时，应考虑：
a) 现有内部资源的能力和约束；
b) 需要从外部供方获得的资源。
4 所提供资源可包括：人员、信息、基础设施、工作环境等，公司对人员、设施和工作环境规定了相应的要求，以达到满足顾客要求的目的。
人员
公司建立《人力资源控制程序》、岗位任职要求等制度，通过人力资源规划和人员岗位的编制和确定，确定和提供有效实施质量环境职业健康安全管理体系，并运行和控制其过程以确保质量环境职业健康安全管理体系预期结果所需的人员。
基础设施
公司建立《生产设备和环境管理程序》，确定、提供和维护其运行和确保产品、环境、安全符合性和顾客满意所需的基础设施。
设施的识别
公司为实现产品符合性活动所需的设施包括：
a) 工作场所（办公场所、临时设施等）；
b) 设备和工具（计算机、测试仪器）和计算机软件；
c) 支持（水、电、气供应）、通迅设施、运输设施等。
设施的提供、验收、使用及报废：
a) 公司根据业务开展的需要配置必要的设施；
b) 公司采购或自制的设施（含软件）由相关部门组织验收并进行统一管理；
c) 使用人员应按操作规程或使用说明书，正确使用设施并作好设施的维护保养工作；
d) 设备设施的报废处置按国家有关规定或公司规定执行。

审核目的 评价管理体系的符合性和有效性，是否具备第三方审核的要求。
审核范围 与本公司质量管理体系有关的所有部门、活动、过程和人员等。
审核准则 GB/T19001-2016标准和适用的法律、法规及其他要求。
审核日期
审核综述
本次内审是公司依据GB/T 19001-20161标准要求建立管理体系后的内审。审核组对管理层、管理部、生产部、业务部、资材部、品技部进行了为期1天的审核。   本次审核得到了总经理及各部门的重视和支持，使审核工作得以顺利进行，按计划完成了预定审核任务，审核发出不符合报告 1项，未出现严重不符合项。
1、审核过程中发现的不符合项主要集中在以下方面：
人员对于顾客满意度调查不足
2、改进的建议：
对相关人员加强培训，计划在2019年实施1至2次的针对性培训。
审核结论：
体系文件基本符合体系标准的要求,适合公司实际情况，各部门在日常工作中总体上能按照文件规定要求开展质量的管理，日常管理工作的过程控制意识得到明显提高，管理工作也逐步规范化，以顾客为关注焦点的服务意识得到明显加强，并建立了纠正、预防不符合和持续改进的工作机制。 近几个月来，未发生质量责任事故/事件，也没有收到顾客对我公司的重大投诉，产品及 服务能够*顾客的肯定和**，产品及服务质量稳定。
内审过程中发现的不符合项对公司管理体系的整体运行无大的影响，就不符合相关条款已经和责任部门进行了沟通确认，审核组也提出了整改意见，供各部门参考。目前纠正措施在按计划策划、实施中。
结论：我公司质量管理体系的运行基本有效。

手册明确表述本公司的质量、环境和职业健康安全方针、目标，并阐述公司依据ISO9001:2015、ISO14001:2015、ISO45001:2018(GB/T28001-2019)标准要求建立的质量、环境和职业健康安全管理体系。
本手册为公司质量、环境和职业健康安全体系高文件，质量、环境和职业健康安全体系的其他所有文件均需与手册保持一致性且具有相容性；
引用标准:
《ISO9001:2015质量管制体系  要求》
《ISO9000:2015质量管制体系  基本原理和术语》
《ISO14001:2015环境管理体系   要求及使用指南》
《GB/T28001-2019职业健康安全管理体系-规范》
以及与本公司产品、环境、职业健康安全因素相关的国际、国家标准，地方标准与行业标准等。
术语与定义:
ISO9000:2015界定的术语和定义适用于本文件。
OHSMS 认证专属文件
1.安全评价报告（适用时）；
2.消防验收申请受理/报告（适用时）；
* 3.主要尘毒噪检测/重大危险源场所监测报告（适用时）；
* 4.重大危险源场所员工健康检查记录（适用时）；
5.职业病岗位体检报告（适用时）；
* 6.危险源识别清单、重大危险源清单及尘毒点影响因素的日常运行检查记录；
7.目标指标、管评方案及其阶段性达成情况；
8.职业健康法律法规识别（法律法规清单）、合规性评价（企业运行情况是否符合相关的法律法规要求）；
9.劳保用品的发放记录；
10.消防和应急设施的配备；
http://lsjsqd.b2b168.com