提供材料 协助顾问-南京IATF16949认证申请-汽车质量管理体系认证

一、行政部及人事部
1、 年度培训计划、培训签到表、培训考核记录、签发记录
2、 岗位职责说明书、岗位人员名单
3、 岗前培训记录，转岗培训记录、转正考核记录
4、 员工满意度调查并准备好总结报告
5、 KPI(年度培训计划达成率、员工满意度
二、销售部
1、 汽车类产品调查问卷、汽车客户清单、客户要求清单、与客户签订的相关协议
2、 订单评审记录表、订单变更记录
3、 客户满意度调查并基于实际业绩数据做好总结报告
4、 汽车产品绩效表
5、 样品申请单、样品的评审记录
6、 相关客户质量协议、订单记录
7、 产品对应的国家标准、行业标准、客户要求记录
8、 APQP相关资料
9、 P**相关资料
10、合格供应商名录、供应商调查表、供应商资料收集
11、供应商审核计划、供应商审核报告、供应商整改回复
三、品质部
1、进料检验报告
2、商纠正预防措施报告
3、库存品品质状况检查记录、**期物料重检记录
4、件检验报告、制程巡检记录
5、成品检验日报表、出货检验报告
6、客户投诉清单、客户投诉处理记录
四、生产部
1、生产日报表
2、工装模具清单、设备保养计划、设备保养点检表、工装使用寿命记录
3、产品记录、入库记录
4、设备清单并标注关键设备
五、仓库
1、收、发料记录
2、现场管理
3、过期物料的处理记录
4、物料批次管理
5、不合格隔离存放
六、文控中心
1、文件管制总览表
2、手册、程序书、技术文件
3、文件制定、修订、废止记录
4、文件审核权限一览表
5、品质记录保存期限一览表
6、外来文件登记、保存
8、文件发放回收记录
七、管理者代表
1、制定三年经营计划、并统计本年度的达成情况
2、组织内部审核、产品审核、过程审核，做好计划表、检查表、不符合报告、总结报告
3、组织管理评审，做好总结报告、改善措施报告、管理评审记录
八、财务部
1、提供质量损失成本分析报告
2、KPI,要有一年的绩效数据
1采购及验收：
1.1需求部门提出申请及使用说明，由品保部根据实际情况合理评估。
1.2采购部门依据请购内容向厂商订购，由品保部将量测器具的名称、规格、型号、精度及数量等内容录入采购申请单上，由总经理批准后交采购按《采购控制程序》执行。
1.3量测器具购回后，由品保部和使用人员进行验收，合格后交保管员标识入帐，并由品保部开出领料单领出，并由品保部人员记录于《计量器具一览表》中。不合格的交采购课与厂商联系退货。
1.4厂商在计量器具交货时应附有该产品之出厂合格证或校验报告，保证该计量器具的准确度有所依据。
1.5 收货程序：厂商→品保→采购→仓库→品保→使用部门。
1.6 验收：量测器具购置入厂时，由品保部会同使用部门，依请购之要求验收及进行入厂初校核对或由厂商提供校验，以确保其准确度，验收合格标示合格标签。
2校准及标识：
2.1新购的量测器具校准后方可使用。
2.2使用中的量测器具应按《    年计量器具校正计划表》中规定的检定周期定期检定。
检定记录由品保部负责计量器具的人员登记在《计量器具一览表》上，并予以
妥善保存，以便查阅。
2.3检定后的合格标识应贴在量测器具上，若因检测设备太小不便张贴的，应将合
格标识贴在其包装上，量测器具使用完毕时立即放回包装中。标识不清楚的检量测器具禁止使用。
2.4量测器具委外检定时，该单位必须具有的书。
2.5不便外送的量测器具，请具有的单位派人来公司检定。
2.6自制量测器具由品保部按《计量管理规范》定期检定，并填写《自制检具校单》。
3使用与维护：
3.1使用部门在使用量测器具时应依以下原则作业：
A. 使用部门需使用量测器具时，由使用部门人员到品保部负责量测器具设备的人员领用手续，由品保部负责计量器具的人员签字后，才能领用。
B. 量测器具设备之操作使用方法，由品保部人员负责教育训练，必要时安排技术人员授课教育训练。
C. 使用部门在使用量测器具设备前先确认是否张贴有校验标签：若为绿色合格标签，确认下次校正日期是否有效；若为红色暂停使用标签，在重新启用时需通知品保部进行校正，校正合格标示合格标签后方可使用。
D. 当量测器具设备卷标出现标签残缺不全、字迹不清、下次校验日期过期等异常时，现场使用部门人员须及时通知品保部进行确认处理。
E. 当量测器具设备损坏、测量失准时现场使用单位人员因及时通知品保部进行确认处理。
3.2量测器具使用人员应按相关文件对检测设备进行维护，以确保其精度；当需调整时，应由具备一定的人员进行，以防调整不当而失效。
3.4检测设备使用人员和保管人员在搬运、维护和贮存检测设备时，要遵守使用说明书或相关规定，做好防尘、防震、防碰撞及确保要求的使用环境以避免破坏或毁损。
3.5多余的或暂时不用的检测设备由品保部负责计量的人员予以封存，并“封存”字样。封存后启用的检测设备若在检定有效期内，可直接领用，**过检定期限的应重新检定方可领用。

总经理：负责风险与机遇管理所需资源的提供，包括人员、必要的培训、信息获取等；负责风险可接受准则方针的确定，并按制定的评审周期保持对风险和机遇管理的评审。
技质部：负责按本文件所要求的周期组织实施风险和机遇的评审，落实跟进风险和机遇评估中所采取措施的完成情况，并编写《风险和机遇评估分析报告》；负责本部门的风险与机遇评估，以及应对机遇和风险的措施的策划、执行和监督。
各部门：负责本部门/课室的风险和机遇评估，并制定相应的措施以或者降低风险并落实执行。
供销部：负责本部门的风险识别及收集产品售后的风险信息，负责制定相应的措施以或者降低风险，并落实执行。

风险的可接受准则
风险可接受准则是通过计算得出的风险系数来判定风险是否可接受，通过对风险的严重度和风险的发生频率及风险可检测度评价后，通过计算风险系数确定是否对风险采取措施.风险系数的计算如下公式：
风险系数=风险严重度x风险发生频度x风险可检测度
下表为风险风险系数的范围及当风险系数达到一定值时应对风险采取的措施：

1. 目的
建立全面的风险和机遇管理措施，增强公司抗风险能力。
2. 适用范围
适用于在公司质量管理体系活动中应对风险和机遇的方法及要求的控制。
3. 定义
3.1风险：在一定环境下和一定限期内客观存在的、影响企业目标实现的各种不确定性事件。
3.2机遇：对企业有正面影响的条件和事件，包括某些突发事件等。
3.3风险评估：在风险事件发生之前或之后（但还没有结束），该事件给各个方面造成的影响和损失的可能性进行量化评估的工作。即，风险评估就是量化测评某一事件或事物带来的影响或损失的可能程度。
3.险：风险是风险应对的一种方法，是指通过有计划的变更来消除风险或风险发生的条件，保护目标免受风险的影响。风险并不意味着完全消除风险，我们所要的是风险可能给我们造成的损失。一是要降低损失发生的机率，这主要是采取事先控制措施；二是要降低损失程度，这主要包括事先控制、事后补救两个方面。
3.5风险降低：通过采取措施以达到降低风险的效果。一般情况下，若采取的措施能够有效的降低所遭受的风险，应将采取措施的记录进行保留或者写入文件进行归档，以便后期重复发生时作为改善的依据。
3.6风险接受：是指企业承担风险造成的损失。风险接受一般适用于那些造成损失较小、重复性较高的风险事件。
3.7内部风险：企业内部形成的风险,例如战略决策风险、环境风险、财务风险、管理风险、经营风险等。
3.8外部风险：由外部影响因素导致的风险，例如政策风险、市场需求风险和业务风险等。
3.险严重度：风险发生后其所产生的影响的严重程度。
3.1*风险发生频度：风险出现的频率或者概率。
3.11风险可检测度：风险发生后可检测的程度。
3.12风险系数：风险系数用于评定是否对已识别的风险采取措施，风险系数=风险严重度x风险发生频度x风险可检测度
一.申请IATF16949认证条件
1.有效营业执照，特定行业需生产许可证；
2.可追溯的汽车产业客户订单(注意关于汽车定义)；
3.具有增值的制造现场
--生产用原材料；
--生产用或服务用之零件(Parts on the OEM cars)，非OEM的零件均排除在外；
--装配；
--热处理、焊接、喷漆、电镀或其它加工服务.
4.十二个月体系运行绩效记录；
5.至少完成一次内审和管理评审；
还有一个条件就是没有引起注意的IATF认证认可规则变化扩大了认证范围，IATF于2016年11月1日发布了《新版(*五版)IATF16949认证方案及认可规则》，规则1.0明确OEM主机厂客户的附件供应商现在有获得IATF 16949认证 –根据OEM规格制造，和由OEM采购或放行; –机械连接或电子连接到车辆;
–安装在车辆或动力传动系统之前或之后，交付给终客户。
理由：IATF成员认为重要的是要改变认证要求以允许附件供应商拥有他们的质量管理体系第三方认证。
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