质量管理体系认证-漳州ISO9000认证顾问

QJ 需补充准备（QMS所需资料仍需准备）
1.如果是招标项目，提供招标评审及中标通知书；*
2.外包单位（、承包、设备租赁等）外包合同，外包单位的资质证书复印件；* 3.施工组织设计及报审表；
4.施工许可证；
5.安全教育记录；
* 6.开工报审表和开工报告；*
7.施工组织设计交底记录；
8.施工方案技术安全交底记录；
9.施工日志；
10.检验批、分部分项过程验收记录；
11.劳保用品发放记录；
12.质量体系运行情况检查记录；*
13.认证范围内项目已完工程竣工验收报告；
本公司有哪些监视和测量设备？是否按规定对其进行了校验并追溯至国家标准？
当监视和测量设备偏离校准状态是如何进行处理？
是否有用计算机进行测量？如有是否对机器进行确认？ 公司按照相关标准及顾客的要求进行服务，模式固定，成熟稳定，不用监视和测量设备。公司未采用计算机软件进行监视和测量。
项目实现的策划应考虑哪些方面？针对性特定项目是否形成管理计划并符合要求？
标后服务实现的相关内容及文档是否全面？
总策划有无保留相关记录？ 策划了项目的质量目标以及标准、法律法规；
项目实现所需的过程和子过程、程序和作业文件以及资源的需求等；
服务项目所要求的验证、确认、监视和验证活动，以及相应的评定准则和检验规程；项目实现子过程所需的记录。
见设备清单，现有设备基本满足经营要求。
见设备年度保养计划， 基本符合要求。
特种设备暂无。
策划形成的计划、方案、规范、作业文件、流程等全部保留，且以合适的方式传递至服务各环节各人员处。
询问如何使生产和服务设计开发受控？ 编制了设计开发控制程序，查：项目设计开发策划输入、评审、输出、记录完整。

高管理者结合公司实际，制定合理的公司组织构架，确保组织内相关岗位的职责、权限得到分派、沟通和理解，以：
a）确保公司管理体系符合质量环境职业健康安全体系标准的要求；
b）确保管理体系各过程获得其预期输出；
c）报告管理体系的绩效及其改进机会，特别是向高管理者报告；
d）确保在整个组织内推动以顾客为关注焦点；
e）确保在策划和实施质量管理体系变更时保持其完整性。
关于公司的组织架构，见附录1：组织架构图。
关于公司各部门的职责和权限，见附录2：管理职责，附录3：职能分配表。

质量、环境和职业健康安全管理体系及其过程
公司按照ISO9001：2015和ISO14001：2015标准、GB/T28001-2011的要求建立、实施、保持和持续改进质量、环境和职业健康安全管理体系，并确定以下内容：
a)质量、环境和职业健康安全管理体系所需的过程；
b)过程的顺序、相互作用、输入与输出的关系等；
c)为确程运行有效所需的文件；
d)确定运行体系所需的资源；
e)规定相关的责任和权限；
f)考虑4.1和4.2制订应对风险和机遇的措施；
g)评价并采取必要的措施，以改进过程和质量、环境和职业健康安全管理体系。
在必要的程度上，公司应：
a)考虑公司的规模、人员素质、产品复杂程度等因素，为确程有效运行，编制必要的文件
作为和支持。
b)按照标准要求，保留已按照策划和规定实施过程运行的记录。
相关资料：《内、外部环境识别表》
《相关方及相关方要求识别清单》

服务的放行 公司有的质检人员对提供的服务进行检验放行。
不合格(产品和服务)输出的控制 1）规定了对不合格产品的识别、评审和处理控制方法，并明确了控制及处置的有关职责和权限。
按要求开展控制活动，包括：
-----采取措施消除已发现的不合格；
-----经有关人员批准，适用时经顾客批准让步使用、放行或接收不合格品；
-----采取措施防止其原预期使用或应用。
是否建立质量管理监督检查和考核机制，并确保质量管理制度有效执行？
是否建立并实施服务质量管理制度？  建立质量管理监督检查和考核机制，并能够确保质量管理制度有效执行。
建立并实施产品和服务质量管理制度，对其予以控制。
通过内审、工作检查等形式，对其他管理管理体系过程进行监视和测量。检查一般采用查阅记录、查阅文件、现场观察、业绩考核等手段进行。提供〈过程监视和测量记录〉，内容填写符合要求。
收集顾客的满意情况的信息作为数据分析的输入之一。
如何进行事件调查？  制定了相关的控制程序，规定了对事件调查、不符合纠正措施的制定及实施的规定。
OHSMS 认证专属文件
1.安全评价报告（适用时）；
2.消防验收申请受理/报告（适用时）；
* 3.主要尘毒噪检测/重大危险源场所监测报告（适用时）；
* 4.重大危险源场所员工健康检查记录（适用时）；
5.职业病岗位体检报告（适用时）；
* 6.危险源识别清单、重大危险源清单及尘毒点影响因素的日常运行检查记录；
7.目标指标、管评方案及其阶段性达成情况；
8.职业健康法律法规识别（法律法规清单）、合规性评价（企业运行情况是否符合相关的法律法规要求）；
9.劳保用品的发放记录；
10.消防和应急设施的配备；
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