咨询到位 审核顺畅-泉州ISO9001认证材料-ISO认证

1.0     目的
确保对质量体系中不符合要求的产品和服务得到识别和控制，以防止不合格品和服务非预期的使用和交付对顾客造成不良影响，保证不合格产品和服务能够及时得到处理，以确保实现顾客满意，保证产品和服务质量。
2.0     适用范围
适用于公司为顾客提品和服务的全过程。
3.0     职责
3.1    运营部负责人负责处理日常服务中发现的轻微不合格和中等不合格服务。
3.2    管理者代表负责处理严重不合格以及管理评审中出现的不合格。
4.0    控制要求
4.1   不合格物品的控制
4.1.1  库管员在存储物品期间发现不合格物品，要根据库房管理规定，及时做出标识和隔离。
4.1.2  发现异常或有损坏等影响正常使用的物品，要及时报告上级主管，按规定采取相应的处理措施，做好相关记录。
4.1.3  对不合格物品的处置。
4.1.3,1退货及更换：供应负责人获悉不合格物品情况后，应将不合格原因通知供方，要求其做相应改进或安排退货。
4.1.3.2报废：对没有使用价值的物品进行的处置方式。
4.2    不合格服务的控制
4.2.1服务过程中发生的不合格由部门主管确认后，根据具体情况识别不合格类型而采取相应的处理方法：
4.2.1.1轻微不合格服务：对服务过程或质量影响不大，顾客感觉不明显的不合格服务为轻微不合格服务，提供服务部门应立即处理关闭，做好记录。
4.2.1.2中等不合格服务：对服务过程或质量影响明显，引起顾客不满意向公司投诉或连续三次没有达到单项服务标准的为中等不合格服务，提供服务部门主管应立即查找原因，及时补救，处理时间不**过。
4.2.1.3严重不合格服务：系统性原因或连续影响服务质量，顾客明显感觉不适应，并造成严重后果的为严重不合格服务，由提供服务的部门制定有关纠正措施，并对预防事件再次发生提出改进建议，由管理者代表负责组织验证，处理时间一般不**过三天。
4.2.2对不合格服务的处置
4.2.2.1对轻微不合格，采场纠正。
4.2.2.2对轻微或中等不合格，采取重新提供服务。
4.2.2.3对所有的不合格，在顾客明确让步接收的情况下，向顾客致歉。
4.2.2.4对中等或严重不合格，必要时给予顾客适当的经济补偿。
4.2.2.5对屡次出现的不合格，相关部门负责人要上报主管部门，由其组织相关人员进行确认和评议，制定处置方案，填写《不合格处理单》，报公司主管批准执行。
4.2.3对纠正后的不合格品或服务，责任部门均应再次进行验证，以证实满足规定的要求。
4.2.4由于客观原因（暴风、暴雨、材料不能及时购买等不可抗拒的原因）所造成的不合格服务，在与顾客及时协商后，一旦环境转变，立即采取措施解决。
4.2.5内部审核和管理评审中发现的轻微不合格，按照规定的时间关闭；严重不合格由管理者代表组织相关人员分析原因，制定纠正措施方案加以解决，并负责跟踪验证，具体按照《纠正措施控制程序》执行。
4.2.6运营部依据《客户投诉控制程序》接到关于不合格的电话、来信等投诉时，要进行确认和评议，并按照相关规定执行。
4.2.7在日常管理中，相关部门依据公司的有关规定，对直接为顾客提供服务的人员进行考核，发现不合格应及时纠正；造成较大影响的，要填写相应的记录，上报主管，由其组织相关人员进行确认和评审，制定处置方案。
质量管理体系：□GB/T19001-2016/ISO9001:2015
1 管理体系覆盖的总人数（应包括临时工/季节工/审核时在场的分包人员）      人；其中临时工    人；
参与倒班人数      人；倒班数       ；作息时间：上午           下午
2 生产期：□常年生产     □季节性生产：产季
3 申请认证范围内的员工所使用的语言：□汉语   □
4.1 申请的认证体系及认证范围：
4.2申请认证范围覆盖的产品标准名称、编号（包括国家、行业或企业标准，必须填写）：
4.3产品/服务生产过程的涉及的关键过程、需确认的过程：（具体需提品/服务生产过程的流程图）
4.4是否有外程 □是   □否，如有请具体描述：
4.5 重要环境因素清单（必要时）：（具体需提供重要环境因素清单）
4.6 重大危险源清单（必要时）：（具体需提供重大危险源清单）

环境管理体系认证需提交的其他附件：
a. 重要环境因素清单，危险化学品清单，适用的法律法规清单及环境目标、指标和管理方案
b. 1998年11月后的新、扩/改建项目，须提供环境影响评价及验收报告，如不能提供给的，需提供合理的解释文件或当地**出具的相关
c. 有法定的环境监测机构出具的申请组织在近一年内的环境监测（包括废水、废气、噪声等）报告
d．（适用时）受审核方的环境管理体系所覆盖的活动区域和管网示意图（至少包括污水、雨水管网），必要时提供主要原（辅）材料清单、危险化学品清单
e. 适用法律、法规及其他要求清单

技质部负责报告质量/环境目标达成情况、体系文件的适宜性、质量/环境记录的追溯性、过程的监视与测量结果、产品的监视与测量结果、顾客投诉信息、顾客实际和潜在的现场失效及其对质量、安全和环境的影响分析、纠正预防措施的有效性、体系运行存在的问题及改进建议，资源需求的提出等。
供销部负责报告顾客满意度调查结果。
财务部负责报告不良质量/成本。
其他各部门分别报告本部门管理评审输入资料与改进的建议。
总经理与管理者代表对评审输入做出评价，对存在或潜在的不符合项提出改进、纠正和预防措施，确定责任部门、责任人、完成期限。
总经理对涉及的评审内容做出结论，包括进一步的调查、验证。
管理评审内容记录于“会议记录”中，其内容包含评审日期、出席会议人员签名、评审目的、评审内容、评审的主要结论、决议事项、评审后改进行动的要求及追踪确认。
评审内容与评审输入
A.审核结果
B.顾客反馈
C.过程的绩效和产品的符合性
D.预防措施和纠正措施的状况
E.以往管理评审的跟踪措施
H.可能影响质量管理体系的变更
I.改进的建议
a.不良质量成本（内部和外部不符合成本）
b.过程有效性的衡量
c.过程效率的衡量
d.产品符合性
e.对现有操作更改和新设施或新产品进行小制造可行性评估
f.顾客满意
g.对照维护目标的绩效评审
h.保修绩效（在适用情况下）
i.顾客记分卡评审（在适用情况下）
j.通过风险分析（如FMEA）识别的潜在使用现场实效标识
k.实际使用现场实效及其对安全或环境的影响

1公司在策划质量管理体系时，应考虑4.1和4.2的要求，并确定需求应对的风险和机遇。
2质量管理体系策划的内容包括:
A. 收集风险管理初始信息（风险识别/风险清单--初步/风险可接受水平的确定）；
B. 进行风险评估（严重性/可能性/危害评价值）；
C. 制定风险管理策略；
D. 提出风险管理解决方案；
E. 风险管理监督和改进
质量目标及其实施的策划
1总经理批准/发布公司的质量目标。质量目标体现了公司对QMS系持续改进的承诺和提供的产品满足要求所需的具体内容，并与质量方针保持一致。
2各根据公司的质量目标，进行层层分解和展开。分解的质量目标应是可测量的，具有可操作性和可评审性。必要时，在每年底前制定下一年度本部门的质量目标，报总经理批准后实施。
变更的策划
当公司决定质量管理体系需要变更时，应当有计划和系统化的进行（见4.4）
应考虑：
（1）改变的目的和其潜在后果
（2）质量管理体系的完整性；
（3）资源的可用性；
（4）分配或重新分配职责和权限。
1.目的：
为保证员工素质的不断提高，适应公司持续发展的业务需求，确保公司人力资源满足公司的发展需求及从事质量环境及职业健康安全的员工胜任工作，特此制定本管理文件。
2.适用范围：
本程序适用于公司内对从事与质量环境及职业健康安全体系有关的所有人员招聘、教育与培训管理工作。
3.职责：
3.1行政部：负责公司新进员工入职手续办理及档案管理；负责培训的组织及人员培训记录的管理
3.2各部门：负责本部门人员的招聘面试录用；提出培训申请及需求，负责本部门员工岗位知识和工作技能的培训及考核(上岗、转岗、提升等培训及考核)，并负责本部门员工培训档案的保存。
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