莆田ISO9001认证申请-ISO认证

1.0     目的
确保对质量体系中不符合要求的产品和服务得到识别和控制，以防止不合格品和服务非预期的使用和交付对顾客造成不良影响，**不合格产品和服务能够及时得到处理，以确保实现顾客满意，**产品和服务质量。
2.0     适用范围
适用于公司为顾客提品和服务的全过程。
3.0     职责
3.1    运营部负责人负责处理日常服务中发现的轻微不合格和中等不合格服务。
3.2    管理者代表负责处理严重不合格以及管理评审中出现的不合格。
4.0    控制要求
4.1   不合格物品的控制
4.1.1  库管员在存储物品期间发现不合格物品，要根据库房管理规定，及时做出标识和隔离。
4.1.2  发现异常或有损坏等影响正常使用的物品，要及时报告上级主管，按规定采取相应的处理措施，做好相关记录。
4.1.3  对不合格物品的处置。
4.1.3,1退货及更换：供应负责人获悉不合格物品情况后，应将不合格原因通知供方，要求其做相应改进或安排退货。
4.1.3.2报废：对没有使用价值的物品进行的处置方式。
4.2    不合格服务的控制
4.2.1服务过程中发生的不合格由部门主管确认后，根据具体情况识别不合格类型而采取相应的处理方法：
4.2.1.1轻微不合格服务：对服务过程或质量影响不大，顾客感觉不明显的不合格服务为轻微不合格服务，提供服务部门应立即处理关闭，做好记录。
4.2.1.2中等不合格服务：对服务过程或质量影响明显，引起顾客不满意向公司投诉或连续三次没有达到单项服务标准的为中等不合格服务，提供服务部门主管应立即查找原因，及时补救，处理时间不**过。
4.2.1.3严重不合格服务：系统性原因或连续影响服务质量，顾客明显感觉不适应，并造成严重后果的为严重不合格服务，由提供服务的部门制定有关纠正措施，并对预防事件再次发生提出改进建议，由管理者代表负责组织验证，处理时间一般不**过三天。
4.2.2对不合格服务的处置
4.2.2.1对轻微不合格，采场纠正。
4.2.2.2对轻微或中等不合格，采取重新提供服务。
4.2.2.3对所有的不合格，在顾客明确让步接收的情况下，向顾客致歉。
4.2.2.4对中等或严重不合格，必要时给予顾客适当的经济补偿。
4.2.2.5对屡次出现的不合格，相关部门负责人要上报主管部门，由其组织相关人员进行确认和评议，制定处置方案，填写《不合格处理单》，报公司主管批准执行。
4.2.3对纠正后的不合格品或服务，责任部门均应再次进行验证，以证实满足规定的要求。
4.2.4由于客观原因（暴风、暴雨、材料不能及时购买等不可抗拒的原因）所造成的不合格服务，在与顾客及时协商后，一旦环境转变，立即采取措施解决。
4.2.5内部审核和管理评审中发现的轻微不合格，按照规定的时间关闭；严重不合格由管理者代表组织相关人员分析原因，制定纠正措施方案加以解决，并负责跟踪验证，具体按照《纠正措施控制程序》执行。
4.2.6运营部依据《客户投诉控制程序》接到关于不合格的电话、来信等投诉时，要进行确认和评议，并按照相关规定执行。
4.2.7在日常管理中，相关部门依据公司的有关规定，对直接为顾客提供服务的人员进行考核，发现不合格应及时纠正；造成较大影响的，要填写相应的记录，上报主管，由其组织相关人员进行确认和评审，制定处置方案。
技质部负责报告质量/环境目标达成情况、体系文件的适宜性、质量/环境记录的追溯性、过程的监视与测量结果、产品的监视与测量结果、顾客投诉信息、顾客实际和潜在的现场失效及其对质量、安全和环境的影响分析、纠正预防措施的有效性、体系运行存在的问题及改进建议，资源需求的提出等。
供销部负责报告顾客满意度调查结果。
财务部负责报告不良质量/成本。
其他各部门分别报告本部门管理评审输入资料与改进的建议。
总经理与管理者代表对评审输入做出评价，对存在或潜在的不符合项提出改进、纠正和预防措施，确定责任部门、责任人、完成期限。
总经理对涉及的评审内容做出结论，包括进一步的调查、验证。
管理评审内容记录于“会议记录”中，其内容包含评审日期、出席会议人员签名、评审目的、评审内容、评审的主要结论、决议事项、评审后改进行动的要求及追踪确认。
评审内容与评审输入
A.审核结果
B.顾客反馈
C.过程的绩效和产品的符合性
D.预防措施和纠正措施的状况
E.以往管理评审的跟踪措施
H.可能影响质量管理体系的变更
I.改进的建议
a.不良质量成本（内部和外部不符合成本）
b.过程有效性的衡量
c.过程效率的衡量
d.产品符合性
e.对现有操作更改和新设施或新产品进行小制造可行性评估
f.顾客满意
g.对照维护目标的绩效评审
h.保修绩效（在适用情况下）
i.顾客记分卡评审（在适用情况下）
j.通过风险分析（如FMEA）识别的潜在使用现场实效标识
k.实际使用现场实效及其对安全或环境的影响

质量/职业体系提交清单
1．营业执照
2．资质、许可证（不需要资质跟许可的，可不用提供）
3．工艺流程图（销售、施工企业不需要提供）
4．体系文件（程序文件、管理手册）
5．范围是施工、保安、物业、系统集成等公司本部不能完成的项目，需提供多场所清单.
环境管理体系还需另提交清单（如范围有生产则需要，加工也算，销售不需要提供，如果企业污染较小，提供环评备案登记表即可）
建设项目竣工环境保护验收报告或三同时、环评批复及环评报告书前面1-10页左右，环评报告书工艺流程页（环境管理体系需要）

1.目的
对质量管理体系的所有要求及其绩效的趋势进行评审，不断完善质量管理体系，寻求持续改进的机会，以确保质量管理体系持续的适宜性、充分性和有效性。
2.适用范围
适用于本公司管理体系的评审。
3.权责
3.1总经理负责召开、主持管理评审会议。
3.2管理者代表负责制定管理评审计划并跟踪实施，报告体系运行成效，编制管理评审报告，组织评审结论的实施与跟踪检查。
3.3 办公室负责收集并提供管理评审所需的资料、管理评审会议记录，管理评审资料的整理、归档等工作。
3.4各部门负责准备并提供与本部门工作有关的评审所需的资料，并负责落实评审中提出的纠正和预防措施工作。
4.作业程序
4.1.1管理评审计划
管理评审会议1次/年，于十二月份进行，也可根据需要安排。
4.1.1.1管理者代表于管理评审前至少提前半个月编制评审计划，报总经理批准。评审计划的主要内容包括：
A.评审时间、地点；
B.评审目的；
C.评审内容；
D.要求事项；
E.参加人员名单。
4.1.1.2当出现下列情况之一时，可根据具体情况增加管理评审频次
A.组织结构、管理体系、法律法规等发生重大变更时；
B.发生重大质量/环境事故、环境事故时；
C.出现连续的相关方投诉时；
D.内部审核发现严重不符合项时；
E.发生其他必要进行管理评审的情况。
4.1.2评审组织
评审组织由总经理、管理者代表及与体系相关的部门负责人组成。
4.1.3评审准备
4.1.3.1评审计划经总经理签署后，由办公室分发至参加评审的人员及相关部门。
4.1.3.2与会人员收到会议通知后，根据要求准备与会资料。
4.1.3.3 办公室收集、汇总与会资料提交给管理者代表。
4.1.3.4管理者代表对与会资料进行调查了解。

1）确定受审核方已按约定标准建立并运作了一个管理体系，并依此确认受审核方对审核的准备程度；
2）为认证机构*二阶段审核的顺利实施作充分的准备工作：
——为策划*二阶段审核提供关注点；
——审查*二阶段审核所配置资源（包括审核组能力和审核员时间）的充分性。
3）通过了解组织的食品安全危害识别、分析、HACCP 计划和前提方案（PRPs）、方针和目标，理解组织的食品安全管理体系。（FSMS/HACCP）
□ 与层、管理者代表、体系策划部门进行交流
□ 现场观察生产/服务过程、设备设施、区域及相关活动
□ 走访分场所/重要临时场所
□ GB/T 19001:2015 idt ISO 9001:2016标准 (删减：         条款)
□ 领域QMS GB/T19001-2008(删减：         条款) 和GB/T50430-2007
□ GB/T 24001-2015 idt ISO 14001:2016标准
□ GB/T 28001-2011 idt OHSAS 18001:2007标准
□ GB/T22000-2006  idt  ISO22000：2005标准 
□ 食品安全管理体系专项技术规范                              
□ GB/T 27341-2009和GB14881-2013食品安全国家标准 食品生产通用卫生规范
□ 相关法律法规及其他要求
□ 管理手册及其配套的管理体系文件(版本号        )
文件及记录控制程序
人力资源控制程序
管理评审控制程序
内部审核控制程序
不合格及纠正与预防措施控制程序
目标、指标与管理方案控制程序
监视、测量与评价控制程序
相关方需求和期望与确定控制程序
风险和机遇控制程序
采购控制程序
服务过程控制程序
服务质量检验程序
不合格产品和服务控制程序
客户投诉控制程序
设备控制程序
合同评审控制程序
与顾客有关过程控制程序
变更管理控制程序
信息交流、参与咨询控制程序
运行控制程序
应急准备与响应控制控制程序
法律法规及其他要求控制程序
合规性评价控制程序
环境因素识别与评价控制程序
危险源识别与评价控制程序
废弃物控制程序
能、资源控制程序
职业健康培训程序
持续改进管理程序
事故调查、报告与处理控制程序
消防设备设施管理控制程序
消防安全控制程序
设计开发控制程序