武汉IATF16949认证顾问-汽车质量管理体系认证-协助申请 有序*

一、行政部及人事部
1、 年度培训计划、培训签到表、培训考核记录、签发记录
2、 岗位职责说明书、岗位人员名单
3、 岗前培训记录，转岗培训记录、转正考核记录
4、 员工满意度调查并准备好总结报告
5、 KPI(年度培训计划达成率、员工满意度
二、销售部
1、 汽车类产品调查问卷、汽车客户清单、客户要求清单、与客户签订的相关协议
2、 订单评审记录表、订单变更记录
3、 客户满意度调查并基于实际业绩数据做好总结报告
4、 汽车产品绩效表
5、 样品申请单、样品的评审记录
6、 相关客户质量协议、订单记录
7、 产品对应的国家标准、行业标准、客户要求记录
8、 APQP相关资料
9、 P**相关资料
10、合格供应商名录、供应商调查表、供应商资料收集
11、供应商审核计划、供应商审核报告、供应商整改回复
三、品质部
1、进料检验报告
2、商纠正预防措施报告
3、库存品品质状况检查记录、**期物料重检记录
4、件检验报告、制程巡检记录
5、成品检验日报表、出货检验报告
6、客户投诉清单、客户投诉处理记录
四、生产部
1、生产日报表
2、工装模具清单、设备保养计划、设备保养点检表、工装使用寿命记录
3、产品记录、入库记录
4、设备清单并标注关键设备
五、仓库
1、收、发料记录
2、现场管理
3、过期物料的处理记录
4、物料批次管理
5、不合格隔离存放
六、文控中心
1、文件管制总览表
2、手册、程序书、技术文件
3、文件制定、修订、废止记录
4、文件审核权限一览表
5、品质记录保存期限一览表
6、外来文件登记、保存
8、文件发放回收记录
七、管理者代表
1、制定三年经营计划、并统计本年度的达成情况
2、组织内部审核、产品审核、过程审核，做好计划表、检查表、不符合报告、总结报告
3、组织管理评审，做好总结报告、改善措施报告、管理评审记录
八、财务部
1、提供质量损失成本分析报告
2、KPI,要有一年的绩效数据
信息的收集、处理与沟通工具
信息可通过书面资料如调查表、质量/环境记录、公告栏、讨论交流、内部网络、互联网及外访等方式予以传递。
1外部信息的收集与处理
1.1 办公室负责收集法律、法规及标准类的资料信息，收集技术监督局、认证机构等监测、检查结果及反馈信息，并传递到公司相关部门。当监测或检查结果出现不符合时，按照《纠正与预防措施控制程序》的要求进行处理。
1.2技质部、供销部负责与原材料、零部件等供方进行信息沟通，负责收集、处理供方质量管理、环境禁用物质管理等方面的信息，对其产品质量/环境管理施加影响。
1.3技质部负责与计量单位等服务供方进行信息沟通，对其提供的产品质量施加影响。
1.4供销部负责与顾客的信息沟通与处理，以满足顾客各方面要求。
1.5办公室负责同当地等主管部门、社区、周边居民、公司员工进行交流，负责将部门的要求及社区、周边居民、公司员工的要求、期望、改进建议、投诉等相关信息传递给相关部门处理。
1.6顾客投诉产品质量问题由技质部依《顾客服务控制程序》、《纠正与预防措施控制程序》执行，其他相关方的投诉处理由责任部门执行。
1.7相关方反馈的其它信息，由职责部门以《联络单》的形式传递给相关单位处理。为利于资料调阅，各部门发行的《联络单》应影印一份交办公室保存，发文单位保存原件。
1.8各部门直接从外部获取的其它类信息，如质量/环境改进技术、质量/环境管理信息等，在一周内反馈到办公室，由办公室分类、整理，根据需要传递到相关部门。
2 内部信息的收集与处理
1正常信息的处理：各部门依据相关文件规定直接收集并传递日常信息；办公室负责传递经营方针、质量/环境方针，内部审核与管理评审结果等信息，技质部负责向有关部门传递质量/环境目标及达成情况等信息。
2不符合信息的处理：由责任部门依《纠正与预防措施控制程序》执行。
3紧急信息的处理：出现重大质量/环境事故时，由发现部门*传递给技质部或工程部处理，必要时由总经理召集相关部门负责人处理。
4其它内部信息，提供者可以《联络单》的形式反馈给相关部门处理。

总经理：负责风险与机遇管理所需资源的提供，包括人员、必要的培训、信息获取等；负责风险可接受准则方针的确定，并按制定的评审周期保持对风险和机遇管理的评审。
技质部：负责按本文件所要求的周期组织实施风险和机遇的评审，落实跟进风险和机遇评估中所采取措施的完成情况，并编写《风险和机遇评估分析报告》；负责本部门的风险与机遇评估，以及应对机遇和风险的措施的策划、执行和监督。
各部门：负责本部门/课室的风险和机遇评估，并制定相应的措施以或者降低风险并落实执行。
供销部：负责本部门的风险识别及收集产品售后的风险信息，负责制定相应的措施以或者降低风险，并落实执行。

我司推行质量管理体系以来，通过对全体员工培训，员工质量意识普遍提高。根据我司实际情况总经理给我司订下质量方针及目标，为了完成此目标生产过程是关健，只有抓住环节的控制点，产品质量才能保证。
针对生产工序较多，基本包括了冲裁、缝制、成型、包装等工序，生产部充分发挥各车间主管的主观能动性，充分调动基层管理人员的积性。要求各单位共同推行质量管理体系，确实做到全员参与的基本精神。
生产前，生产部主动参与合同的评审，在详细了解生产能力及负荷的情况下，确定生产交货期，再回复营业部。这样，避免了负荷过重造成生产来不及的现象。
在生产中，我们先由生产部制订生产工艺流程，并下达到各工序。要求各工序操作人员必须严格按照生产工艺流程要求进行生产加工。确保生产过程能够在控制状态下进行。由于对新品种在生产前进行预测，制订切实可行的生产工艺，避免盲目性，利用QC点及时反馈问题，不断完善生产工艺，避免再次出现同样质量问题。
对产品的检验，我们实行件检验、过程巡检、工序检验、成品检验，对生产过程进行了全面控制。在生产关系上，我们理顺了与业务、采购等部门的关系，确保整个生产的连续性。
通过质量管理体系的推行，各车间均建立了件检验制度，件检验由车间主管及品管共同确认，确认合格后，由车间主管贴上件确认标签，件样品放置在生产现场作为操作人员的自检的依据。通过件确认制度的推行，确实提高了产品的合格率。
生产部编写了各机器设备的操作书，并且对设备操作人员定期进行技术培训，不断提高他们的技术水平，使操作人员能够在确保安全生产的同时，提高了生产效率。
通过《模治具管理程序》的有效实施，生产部要求各车间认真清理各种模具，对模具进行编号，并登记入帐。同时，把模具摆放整齐，编号处一致向外，确实提高了生产效率。
针对公司的操作人员的特性，生产部还配合人事单位，对操作人员进行识图培训、量具的使用培训，提高了操作人员的业务技术水平。

1  纠正措施:
1.1 纠正措施的时机
A. 严重或成批的不合格的发生。
B. 顾客抱怨或退货时。
C. 内外审核中发现的不合格项。
D. 其它情形。
1.2 当发生上述情形，由相关部门填写《不合格及纠正预防措施实施记录》。
1.3 品保部负责技术生产方面纠正措施的实施效果的验证确认。
1.4 对于顾客退回的产品，由市场部会同品保部及相关部门进行原因分析并制定纠正措施，由责任部门负责实施。
1.5 相关部门在制定和实施纠正措施时，应考虑过去的类似产品和过程的不合格，彻底消除不合格的再次发生。
2  预防措施:
2.1 预防措施信息的来源
A. 利用各种质量记录、统计、质量反馈等信息，经分析需采取预防措施。
B. 内外评审中提出引起注意的问题。
C. 多次发生不合格或多次信息中出现的不合格问题。
D. 服务报告和顾客的意见中发现潜在的不合格问题。
※E. 增加定期对防呆技术进行失效验证。
2.2  信息来源需采取预防措施时，分别按技术、生产方面或质量体系方面不同流程进行。
2.3 品保部对技术、生产方面的预防措施的结果进行验证确认，质量体系方面由管理代表或人员负责对预防措施的结果进行验证确认。
3  为了避免重复发生质量异常，当出现客户投诉、质量体系出现重大异常时，可采用8D报告《问题纠正/预防措施报告(8D)》的方法识别和消除根本原因，采取纠正和预防措施；
3.1异常发生后需由品保部开立《问题纠正/预防措施报告(8D)》，如客户有特定要求时则按客户要求执行；
3.2在责任部门明确的情况下，厂内8D需在异常发生后12H内开立；客诉8D在24H内开立；供应商（委外厂商）需在内开立；
3.3 团队作业规定：若异常需跨部门改善则由责任部门主管主导，相关单位协助，共同参与真因的分析、改善对策的拟定与改善措施的执行；
3.4改善对策回复规定：责任单位领取8D后需在三日内回复原因分析与改善对策，若不能按时回复，需向品保部提供计划与进度；
3.5责任部门回复的原因分析与改善对策由品保部审核，不符合条件进行退件处理，退件后完成时间延长；
3.6供应商（委外厂商）8D回复与改善对策规定参照厂内责任部门执行；
3.7改善对策实施三周后由品保部进行效果确认，效果确认无问题后进行结案，如效果未达到预期目标需更新策划期间的风险、评估级别和机会。
3.8 如8D的确认效果无效时，需重新提交8D进行原因分析、改善对策回复及效果追踪等。
4  本公司所采取的纠正/预防措施由品保部或管理者代表汇总，必要时提交管理评审。
一.申请IATF16949认证条件
1.有效营业执照，特定行业需生产许可证；
2.可追溯的汽车产业客户订单(注意关于汽车定义)；
3.具有增值的制造现场
--生产用原材料；
--生产用或服务用之零件(Parts on the OEM cars)，非OEM的零件均排除在外；
--装配；
--热处理、焊接、喷漆、电镀或其它加工服务.
4.十二个月体系运行绩效记录；
5.至少完成一次内审和管理评审；
还有一个条件就是没有引起注意的IATF认证认可规则变化扩大了认证范围，IATF于2016年11月1日发布了《新版(*五版)IATF16949认证方案及认可规则》，规则1.0明确OEM主机厂客户的附件供应商现在有获得IATF 16949认证 –根据OEM规格制造，和由OEM采购或放行; –机械连接或电子连接到车辆;
–安装在车辆或动力传动系统之前或之后，交付给终客户。
理由：IATF成员认为重要的是要改变认证要求以允许附件供应商拥有他们的质量管理体系第三方认证。
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