审核实施
1、**会议：
**会议由审核组长主持，审核组全体人员和被审核部门负责人及有关人员参加，与会人员均应有签到记录，会议应准时简明，一般不**过0.5小时。
2、现场审核：
现场审核收集信息的方法包括：面谈、对活动的观察、文件评审、记录、数据及其它方面的相关信息。
3、现场所有审核活动按计划和参照检查表要求进行，必要时延伸和调整审核，须经审核组长同意。
4、审核员在审核时，内审员不能审核其所在部门，以保证审核活动的相对独立性和公正性。
5、审核员在审核时，应当对照审核准则评价审核证据以形成审核发现，对审核中发现的符合或不符合审核准则的都应记录在检查表中，对不符合的审核证据应进行分级。审核员应与受审核方一起评审，以确认审核证据的准确性。
6、审核结束，在末次会议之前，审核组应讨论以下内容：
--- 针对审核目的，评审审核中发现的不符合项及审核过程中所收集的信息。
--- 确定不符合项性质，填写《不符合报告》做出审核结果。
--- 准备相关的建设性意见。
7、 末次会议
由审核组全体成员和受审部门负责人及有关人员参加， 由审核组长主持，并有会议签到和内容记录。
八、相关记录
内审计划、内审检查记录 、不符合项报告、 内审报告、内审会议首/末次签到表、整改资料。
（二）阶段二：培训阶段
1、时间安排：2018年6月份，人天数2天
2、要做的具体内容：
（1）体系内容培训：对相关人员进行ISO9001:2015&ISO9000:2015标准内容的培训。
（2）体系执行要求培训：对相关人员进行体系执行过程中的要求进行规范。
3、要达成的目的：
（1）实现公司人员对标准的基本了解，作为一个基础，树立共同的要实现的目标。
（2）对体系运行过程中必须遵守的共同事项进行说明，增强后续工作共识。
确定意识宣导 方法 选择适合于组 织的方法进行 宣导
1.会议
2.邮件
3.宣传小册子
4.网络
5.墙面
6.宣传看板
沟通内容确定
1.体系证书
2.战略分析结果
3.风险与机会分析结果及应对措施
3.质量方针
4.质量目标
5.相关的质量目标及如何为其作贡献
5.法律法规及行业标准
6.岗位职责与技能要求
7.体系改版
8. 绩效监视、测量、分析和评价结果
9.管理规定
10.体系有效性
11.组织兼并或架构变更
步骤1：识别现状
步骤2：确立成员（可以是行业标准、竞争对手水平、*公司水平等）
步骤3：确定方向（**出成员水平a,达到成员水平c,缩小与成员水平差距b ）
步骤4：分析与成员差距的原因 步骤5：确立追赶的预期时间（T=t2-t1)
所需知识确定
1.运行过程所 需知识（如 FMEA、CP、 作业指导、 防错等）
2.确保产品和 服务符合性 所需知识（ 如抽样计划 MIL-STD-1916、GB/T2828.1、检验规范）
适用对象确定 确定知识的适 用对象（* 为组织的每位 成员提供所有 知识）
知识保持 保持知识的方 式举例：
1.管理规定（ 如程序、作业办法等）
2.教材
3.视频、音频资料
4.照片
5.图样
6.不良或限度样品
知识获取
获取途径：
1.内部资源（如组织吸取的经验）
2.外部资源（标准、研讨会、从顾客或外部提供方处收集）
如何进行内部沟通和信息交流？效果如何？ 内部沟通和信息交流的形式有会议、谈话、写信、电子邮件、面谈等形式。在公司和部门**这一层次，不定期由总经理召集会议，就有关管理管理体系运行情况（包括管理管理体系的有效性）进行沟通，由各部门**将有关信息在本部门传达。
内部沟通机制基本形成。
请介绍本公司资源配置情况（需求）。资源：基础设施及工作环境方面要求？目前尚有哪些应改进的方面？ 公司现有的人力资源，包括设计人员、管理人员、业务人员、司机等；资金和设备均能满足当前服务及办公经营的需要。 随着经营的需要，本公司将不断优化资源配置，以适应不断发展的需要。
组织的知识 定期总结并收集各项管理经验，并进行交流。
以确保经验知识的积累；获取组织内部人员的知识和经验；从顾客、供应商和合作伙伴方面收集知识；获取组织内部存在的知识（隐性的和显性的）；与竞争对手比较；与相关方分享组织知识；根据改进的结果更新必要的组织知识。
管理目标、指标制定的依据？目标、指标分解情况？是否可测量？
环境/安全管理方案如何制定？ 在手册中规定了管理目标、指标，管理目标、指标依据管理方针制定。对管理目标、指标进行了分解，并且提供了对各部门分解目标、指标的统计情况，季度考核完成情况较好。提供了环境/安全管理方案，符合要求。
1）询问**在QMS的作用有哪些？（职责）
2）职责和权限的规定和沟通情况：
a． 目前的组织机构及各部门职责分工？
b. 职责和权限如何传达？ 管理手册规定了总经理、管代及各部门的职责。
公司目前设有行政部、工程部、设计部、业务部等职能部门，其职责均在管理体系文件中予以明确规定，并通过学习文件的方式加以传达和宣贯。
针对风险与机遇的识别与评价？
是否制定了应对风险和机遇的措施？ 公司通过风险分析排查表对当前风险及机遇的分析，识别了与公司有关的重要风险及可能出现的机遇，形成风险机遇清单、针对重大风险制定措施，形成风险及措施评价报告等。目前各项措施在策划实施中。
要求确定与评审过程分析示例
资源
会议室 传真机/电话 计算机/网络/邮件
输入（明示/隐含/必须履行/承诺）
1.顾客采购协议
2.合同或订单
3.顾客特殊要求
4.图纸或技术协议
4.法律法规/国际标准或行业标准
5.以往的数据资料
6.财务状况
7.竞争对手信息
程序及方法
合同评审控制程序
职责
市场部
工程部/生产部/品保部/财务部/采购部等相关部门
输出
1.批准的顾客特殊要求清单
2.签字（要求时盖章）的合同、订单 、报价 单（如新产品或修订产品由工程部和生产部评 审产能、成本、过程能力、制造可行性等，品 保部评审检测能力，采购部评审材料保证能力
，财务部评审资金保证能力。常规产品则由市 场部与生产部评审交期）
3.无法满足时，与顾客的协调信息
关键指标
1.顾客订单评审及时率（及时评审订单数/订 单数***，常规订单半个工作日完成评审， 非常规订单2个工作日完成评审）
2.报价成功率（成功获得顾客订单数/报价次 数***，修改后重新报价不得重复计算报价 次数）
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