目的
降低产品成本，提高经济效益，并为评定质量管理体系的有效性提供依据
2.范围
本公司不良质量成本的管理工作。
3.职责
3.1总经理负责不良质量成本月报表、不良质量成本分析报告、持续改善计划书的审核。
3.2管理者代表负责组织相关部门分析不良质量成本，制定持续改善计划并监督实施。
3.3财务部负责收集、汇总、核算各部门的不良质量成本数据，编制不良质量成本统计表、不良质量成本月报表、不良质量成本分析报告。
3.4相关部门负责收集、汇总不良质量成本数据并定期交财务部。
3.5技质部负责持续改善计划实施情况的跟踪验证与记录。
4.定义
4.1预防成本：用于预防不合格品与故障所需的各项费用;
4.2鉴定成本：用于评估产品是否满足规定要求所需各项费用;
4.3内部失败成本：产品出厂前因不满足要求而支付的费用或产生的费用;
4.4外部失败成本：产品出厂后因不满足要求，导致索赔、修理、更换或信誉损失而支付的费用。
5.程序
5.1不良质量成本的分类：
5.1.1预防成本
5.1.2鉴定成本
5.1.3内部失败成本
5.1.4外部失败成本
4.1.4评审
4.1.4.1总经理组织各部门负责人和有关人员参加，并按评审内容展开讨论和评价。
4.1.4.2对所涉及的评审内容作出结论。
4.1.4.3形成书面的管理评审报告并分发至参加人员和有关部门。
4.1.4.4管理评审发现的不符合项依《纠正与预防措施控制程序》进行整改，办公室协助管理者代表对纠正和预防措施实施效果进行监督，并作好记录。
4.1.5改进行动
4.1.5.1各有关部门针对改进行动的要求制定相应的落实措施，经管理者代表确认后予以实施。
4.1.5.2管理者代表或其*人员负责检查纠正和预防措施的实施情况并验证其实施效果。
4.1.5.3所采取的纠正或预防措施经验证有效，应形成文件。
4.2管理评审内容及要求
4.2.1由管理者代表提请总经理召开管理评审会议，并建议出席会议人员名单供总经理裁决。
4.2.2管理者代表或其*人员负责管理评审、内部审核及纠正与预防措施执行结果追踪，办公室负责管理评审相关资料的汇总整理。
4.2.3管理评审会议议程
4.2.3.1总经理为会议主持人，各部门负责人参加。
4.2.3.2管理者代表负责报告管理体系的运行情况。
4.2.3.3 办公室负责报告体系文件评审的适宜情况、内外审结果及其不符合项纠正预防措施的执行情况、以往管理评审提出问题点的改善情况、经营计划与业务目标实施与达成情况、环境目标与指标达成情况、环境管理方案的实施情况、环境法律法规及其他要求的符合情况、环境有害物质控制体系的运行情况、体系运行的重大缺失及改进建议等。
结合现场观察，与体系策划推进部门交谈
g）结合可能的重要因素充分了解组织的管理体系和现场运作：
了解□主要生产工艺过程 □主要污染源及处理设施 □危险源及安全设施；
确定*二阶段审核提供关注点。
交换**阶段审核情况，商定*二阶段审核日期。
审核组声明：
1．审核是抽样进行的，可能存在其它不符合；
2．受审核方若对本报告及审核人员的表现有异议可向中鉴认证有限责任公司提出申诉意见；
3．本审核报告及审核中接触到的一切有关贵公司／工厂的信息，未经书面许可，绝不向第三方泄漏。
2.1 管理体系文件审查情况（详见《文件审查报告》重点评价体系删减，方针目标，关键过程控制，危害分析评价，前提方案/操作性前提方案/HACCP计划，环境因素/危险源识别评价，运行控制，应急准备与响应等文件的适宜性）
2.2合规性初评价/危险源辨识、风险评价和控制情况的综合评价
2.2.1有效资质证明原件的验证情况（营业执照、许可证、测检报告（必要时））：
验证了：○营业执照及组织机构代码证 ○生产许可证 ○流通许可证 ○餐饮服务许可证 ○安全生产许可证 ○危险化学品销售许可证 ○运输许可证 ○3C证书 ○其它：
□均在有效期内，真实适宜有效
□有需改进方面，情况说明：
2.2.2质量/食品安全(FSMS/HACCP)法律法规符合性初评价
近期有无发生过重大的关于质量/食品安全的负面绩效(如：严重的顾客投诉、事故/事件、曝光、处罚、赔偿、补偿或其他违反适用的法律法规等事项)：
□没发生上述事项
□有发生，情况说明：
按2015版申请认证，提供的管理体系文件应包括并不限于以下文件：
a）认证申请组织概况、
b)质量管理体系范围描述(包括不适用的描述)；
c）质量方针、目标；
d）受审核方组织结构及职责要求；
e）产品和服务提供过程描述、要求与控制管理文件；
f）不合格处置、管理控制文件；
g）质量管理体系绩效评价（包括：监视、测量、分析、评价）管理文件；
h）质量管理体系有效文件目录。
3、 职业健康安全管理体系认证需提交的其他附件：
a. 被认证组织主要危险源清单，适用法律法规清单及职业健康安全目标和管理方案
b. 涉及认证范围活动区域的平面布置图（图中应标注主要的职业健康安全危害及活动、消防设施配备点等）
c. （适用时）近一年内的守法证明
c. （适用时）有毒有害作业场所劳动卫生监测报告
d．消防验收报告，安全生产许可证、特种设备检验报告
e. （适用时）生产、储存、使用危险化学品的申请组织，须提供安全生产评价及验收报告
□按2011版申请认证，提供有效的认证标准要求的管理体系文件
□不可接受风险清单，适用法律法规清单及职业健康安全目标和管理方案
□安全情况简介，包括近一年中是否发生事故及处理情况
□职业健康安全管理体系所覆盖的活动区域示意图
□组织一年内未发生重大安全事故承诺
□法规要求的“三同时”验收报告、安全批复、职业病危害预评价批复
□作业场所有对人体危害较大的尘毒、噪声等的企业，提供具有法定资格的卫生监测或疾控中心近一年内出具的尘毒、噪声等监测报告。（一级风险组织需提供）
2.4 组织的方针、目标、指标和法律法规相关要求的一致性：
□符合 □基本符合 □不符合
组织的目标、指标的量化和可测量性：
□符合 □基本符合 □不符合
2.5 组织的运作场所和现场的具体情况：
在建项目基本情况：
①施工现场的建筑面积、工作量、涉及的专业范围：
②施工所处阶段：
③过程和活动的复杂性、重复性：
④有效员工数（包括审核时在场的非长期雇员如：季节性人员、临时人员和分包人员）：
2.6 关于组织的管理体系范围、过程和场所的情况，以及相关的法律法规要求和遵守情况（如客户运作中的质量、环境、法律因素，食品安全的风险，出口国相关法律法规等）：
2.7 内部审核与管理评审的策划和实施情况，管理体系的实施程度(如：体系运行时间、相关记录的充分性等)，组织是否已为*二阶段审核做好准备：
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