计划部职责
a. 负责FSC 产品生产计划的制定、审核与调整；
b. 负责FSC 产品的送货计划的制定、审核与调整.
总经办
a. 负责FSC 相关文件与记录的保管；
b. 负责FSC 体系运行于维护
c. 负责FSC 体系运行过程中内外部的沟通协调与资源提供
不合格品控制程序
7.5.1不合格品:产品或材料的一个组织无法证明其符合FSC资格要求导致索赔和/或在产品上使用FSC的标签.
7.5.2 生产车间按本文件7.8的要求进行FSC产品生产,确保FSC产品由FSC材料生产,没有使用错材料和生产过程没有发生混料,使用的FSC标签有得到认证机构的审批,不合格的产品得到识别和控制,以防止其非预期的交货,管理者代表负责组织FSC不合格品的处理.
7.5.3如果FSC产品交付后发现不合格品,处置要求如下:
A、管理者代表通知营销中心立即停止销售库存的不合格产品，仓库对FSC不合格材料和成品进行标识和隔离；
B、管理者代表组织营销中心、采购部、品保部、制造中心,对不合格品进行追查，找到客户下的PO,《采购单》《FSC生产日报表》《送货单》,并核对《FSC物料采购台账》、《FSC产品销售明细》、《FSC物料仓库管理台帐》、《FSC成品仓库管理台帐》、《FSC工单统计汇总表》,确定采购、销售、库存的FSC不合格产品数量和不合格产品的销售客户；
C、营销中心在不合格品发现的三个工作日内书面通知所有相关的客户,告诉FSC不合格品的PO号及数量，对不合格品进行召回、回收处理；
D、管理者代表在五个工作日内书面通知认证机构和所有直接受影响的客户关于确定的不合格产品，并保存通知记录。
E、管理者代表组织纸营销中心、采购部、仓库、制造中心分析不合格品产生的原因，制定纠正措施，防止不合格再发生，不合格品的处理过程需填写《 FSC不合格品处理报告》；
F、配合和允许认证机构确认都采取措施有效性，以彻底纠正不合格。
FSC-COC表格清单
9.1 文件发放记录表
9.2 文件修改申请单
9.3 记录一览表
9.4 年度培训计划表
9.5 培训成绩表、培训记录表
9.6 生产工单
9.7FSC合格供应商清单
9.8 采购单
9.9 供应商送货单
9.10 购买*
9.11FSC物料采购台账
9.12 原纸采购单
9.13 每天用纸记录表
9.14FSC物料仓库管理台帐
9.15 成品入库单
7.10.1 公司应每个月和每六个月作一次FSC-COC产品的总结报告,总结应以自然年份为区间,如2017年1月1日-2017年6月30日。
7.10.2 总结内容包括该期限内采购认证的FSC产品、库存、投入生产数量，库存及销售的FSC认证产品数量等。并核算采购量、销售量、库存量、损耗之间对应数量关系是否平衡，以发现可能存在的问题并加以改进。
7.10.3 如果存在未认证材料当作FSC-COC认证材料使用的情况，公司应追溯相关的产品生产及贸易的记录并采取适当的措施消除可能产生的影响，同时针对存在的问题采取纠正和预防措施防止不合格的再次出现。
7.10.4每次总结时，管理者代表组织营销中心、采购部、仓库部进行年度结算，统计物料购买、成品销售、物料和成品入出库、库存数量和上次结算的结存数量，填写《FSC物料年度结算统计表》《FSC成品年度结算统计表》。（主要依据《FSC产品销售明细》、《FSC物料采购台账》、《FSC物料仓库管理台帐》、《FSC成品仓库管理台帐》、《FSC工单统计汇总表》汇总数据）。
FSC 产销监管链管理手册
本手册是根据FSC/COC 森林产销监管链管理体系标准条文的要求，参照ISO9001：2015 标准而制定，它阐述了公司的总方针、总目标并对公司FSC/COC 管理体系提出了具体要求。
本手册是公司FSC/COC 管理工作的纲领性文件，是公司FSC/COC 管理体系实施过程的基本法规，是公司向客户提供数量、质量的承诺。全体员工必须认真贯彻执行，确保为客户提供满意的产品和服务，不断完善和提高FSC/COC 管理工作。
7.4.4 投诉结果回复
投诉若已成功解决或关闭时，管理者代表通知投诉者和认证机构。
7.5不合格品控制程序
7.5.1不合格品:产品或材料的一个组织无法证明其符合FSC资格要求导致索赔和/或在产品上使用FSC的标签.
7.5.2 生产车间按本文件7.8的要求进行FSC产品生产,确保FSC产品由FSC材料生产,没有使用错材料和生产过程没有发生混料,使用的FSC标签有得到认证机构的审批,不合格的产品得到识别和控制,以防止其非预期的交货,管理者代表负责组织FSC不合格品的处理.
7.5.3如果FSC产品交付后发现不合格品,处置要求如下:
A、管理者代表通知营销中心立即停止销售库存的不合格产品，仓库对FSC不合格材料和成品进行标识和隔离；
B、管理者代表组织营销中心、采购部、品保部、制造中心,对不合格品进行追查，找到客户下的PO,《采购单》《FSC生产日报表》《送货单》,并核对《FSC物料采购台账》、《FSC产品销售明细》、《FSC物料仓库管理台帐》、《FSC成品仓库管理台帐》、《FSC工单统计汇总表》,确定采购、销售、库存的FSC不合格产品数量和不合格产品的销售客户；
C、营销中心在不合格品发现的三个工作日内书面通知所有相关的客户,告诉FSC不合格品的PO号及数量，对不合格品进行召回、回收处理；
D、管理者代表在五个工作日内书面通知认证机构和所有直接受影响的客户关于确定的不合格产品，并保存通知记录。
E、管理者代表组织纸营销中心、采购部、仓库、制造中心分析不合格品产生的原因，制定纠正措施，防止不合格再发生，不合格品的处理过程需填写《 FSC不合格品处理报告》；
F、配合和允许认证机构确认都采取措施有效性，以彻底纠正不合格。
7.6接单及COC材料采购控制程序
7.6.1 接单：当营销中心接到客户订单时，应识别客户的需求，当订单中注明FSC **、FSC Mix x% 或FSC Mix Credit或FSC Recycled x% 或FSC Recycled Credit等字样时,则表明客户要求本公司提供FSC认证的产品,营销中心需要确认客户要求的FSC产品是否在《产品组清单》内（见本文件的附件一），如没有在《产品组清单》内需要和客户沟通更改需求。
7.6.2 如客户要求的FSC产品在《产品组清单》内，质量要求、交货时间、地点本公司有能力满足，、付款方式等其他要求符合本公司要求，营销中心在客户订单上签名、盖章确认后回传给客户。
7.6.3营销中心和客户确认订单后，依据客户的订单的要求制定《生产工单》，FSC产品的《生产工单》中详细说明如下要项： A、常规事项：生产单号、客户、订单号、品名、料号、箱型、生产规格、数
FSC-COC
体系文件
量、订单日期、交货日期、纸质说明、颜色、工序和包装方式等；
B、特殊事项：在“品名”栏目中写明产品FSC声明类别(如：FSC **、FSC Mix x% 或FSC Mix Credit)，并依据《产品组列表》中物料的使用要求，同时在“生产备注”栏目中确定原纸的FSC声明类别(FSC **、FSC Mix x% 或FSC Mix Credit）和在“生产备注”栏目中明确FSC声明控制系统为转换系统；产品和物料对应的FSC声明组合见本程序注1。
7.6.4营销中心在《生产工单》上盖“FSC”印章，并将《生产工单》发给生产车间，制造中心进行FSC产品的生产，执行本文件的7.8《生产控制程序》。
7.6.5 采购部负责FSC相关材料的采购工作，包括：对供应商的选择，收集信息，核对数据和《采购单》的发出及采购文件的保存。
7.6.6 FSC供应商的选择：针对公司的FSC产品供应商，采购部应对其进行评估，评估事项如下:
收集供应商FSC认证证书复印件，每次采购前,采购员应依据供应商的FSC-COC证书号，通过网络核实
其真实性和有效性，查询网址：然后根据页面显示的对话框填入供应商证书号码（具
体的验证方法见本程序注2），查询核对的内容为：证书号码,供应商名称、地址、产品范围、有效期限:
A、证书、网络所示的供应商名称和地址相符一致；
B、产品范围,供应商证书/网络上的产品范围应涵盖本公司拟采购的产品(如：FSC **、FSC Mix）；
C、FSC-COC证书有效期限为五年，采购员应确认采购时证书在有效期内且有效。
D、假如公司对该产销监管认证注册号码的合法性有疑问,应与签发的认证机构或FSC（森林管理会）取得联系以求证其合法性。
E、对供应商的FSC-COC证书的有效状态应在每次采购前进行确认，及时更新其信息并保证其满足要求。如证书已失效，公司不能向其采购FSC产品。
F、采购部应存有在有效认证状态内的供应商信息，并形成《FSC合格供应商清单》。
7.6.9采购追踪：当供应商发货后，采购部应要求对方出具送货单/，该单上须正确填写:
A、常规事项:供应商公司名称,地址，本公司名称,地址，《采购单》单号, 材料名称，规格,单位，数量
,金额等.
B、特殊事项:
1、在送货单/上明确材料对应的FSC类别：如FSC **、FSC Mix x% 或FSC Mix Credit、FSC
Recycled x% 或FSC Recycled Credit。
2、供应商FSC认证的证书号码。
3、如供应商先提供送货单，后面结算提供时，需要在上备注送货单号码。7.6.10采购部将FSC产品的采购信息汇总到《FSC物料采购台账》，每月汇总数据。并将FSC物料的《采购单》、供应商的送货单和复
工的健康安全。
4.2.1 公司必须向员工提供一个安全健康的工作环境，让员工所在的位置安全和作业安全。
4.2.2 公司办公场所需配置符合要求的消防设施，公司应定期负责对消防设施进行检查，确保消防设施的有效性。
4.3 申请FSC 认证的公司的FSC 产品须遵循但不于以下贸易及海关法律法规：
4.3.1 禁令，配额和其他限制出口的木材产品（如禁止出口未经加工的原木或粗加工锯材）
4.3. 2 木材和木材产品的出口许可证要求
4.3. 3 实体木材和木材产品出口可能需要的授权
4.3. 4 适用于木材产品出口的税和关税
5.0 相关记录
5.1 法律﹑法规及其它要求一览表
本公司的生产经营遵守所有适用的贸易法律要求,所有以FSC名义销售的产品来自管理良好的森林、受控材料、回收材料或上述材料的综合来源。本公司对FSC产品所使用的物料来源和销售过程进行控制。
7.12.2 FSC认证材料的来源控制
A. 本公司FSC认证材料供应商应持有FSC认可的认证机构颁发的有效的FSC产销监管链证书；供应的材料应是供应商FSC认证证书范围所覆盖。
B. 每次供应的材料应被明确识别，须在外包装或产品上、采购单、、运输文件中说明。
C. FSC认证材料的运输文件和应提供供应商的FSC证书号及其FSC材料的声明。
7.12.3 FSC认证产品的销售控制
A. 本公司销售的FSC认证产品需在FSC认证证书所覆盖的范围内。需接受FSC认证机构的审核，以维持FSC产销监管链证书的有效性；
B. 每次销售的成品FSC产品的声明应被明确识别，须在外包装或产品上、、运输文件中说明。
C. FSC认证产品的运输文件和应提供本公司的FSC证书号及其FSC材料的声明。
7.12.4 FSC材料的运输、接收和确认
A. 公司采购部应通知供应商FSC材料在运输途中避免与其他材料混淆，FSC材料进厂后，由仓库对采购的FSC材料的规格、数量、种类和运输文件等进行验证。
B. 对暂不能识别的，应单独标识隔离，告知公司采购部通知供应商处理。
C. 被识别为FSC材料的，由仓库入库手续，登录于FSC物料仓储台帐并进行标识等管理。
7.12.5公司应保持所有FSC材料、产品采购、接收、销售和有效地确认FSC材料的来源的文件（如送货单/装箱单、购买和销售等），记录的保存时间应不少于5年。
7.12.6当客户要求提供物料来源的信息时，由采购部联系供应商提供。
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