评价目的
危害辨识评价是职业健康安全管理体系建立过程中核心内容之一，也是体系策划和设计、体系文件编写的基础。为使公司建立的职业健康安全管理体系充分有效，必须对服务或其他活动中存在的危害进行全面的辨识评价，实现对公司职业健康安全危险系统全面的管理和控制。
2 评价范围
公司范围内的各有关部门、场所及活动。
3 实施评价的基本程序
3.1 成立评价**小组
为评价进行有效的组织和管理，决定成立评价**小组，由管理者代表全权负责，小组成员由部门**和有关人员组成。小组成员名单如下：
组长：
成员：
**小组的职责是：
a)对整个危害辨识评价过程进行策划和管理；
b)对各单位的危害辨识评价工作进行指导和质量监督；
c)对整个公司的危害辨识评价工作进行总结。
各部门应成立危害辨识评价专业小组，小组成员一般为三人，成员挑选时应尽量考虑熟悉现场服务安全和设备管理的人员参加，并应接受过危害辨识与危险评价的培训。各部门的安全员负责该单位的危险辨识评价工作，并负责填写本部门的《危害辨识与危险评价调查表》。
3.2 危害辨识评价汇总
各部门按公司要求将辨识评价结果上报给评价**小组，**小组对整个评价工作进行汇总、分析和整理，并制定出公司的《危害辨识与危险评价结果一览表》和《重大危险因素及其控制计划清单》。
5.3 操作要求
5.3.1 特种作业人员应严格按照岗位操作规程进行作业。
5.3.2 危险作业前必须相应的作业许可证。
5.3.3 作业前须对设备及周围环境进行检查，消除影响安全作业的隐患。
5.3.4 严禁在设备没有停稳前对其进行检查、清扫、加油、维修等作业。
5.3.5 必须正确佩戴和使用个人防护用品及用具，严禁使用有缺陷的防护用品和用具。
5.3.6 特种作业人员在工器具缺陷、作业环境不良的生产作业环境中，且无可靠防护用品和无可靠防范措施情况下，有权拒绝作业。
一、 评审目的
评价公司职业健康安全管理体系运行与公司实现的管理方针目标之适宜性，充分性、有效性及其对职业健康安全提供保证的能力，以改进管理体系的运行效果。
二、 评审参加部门、人员：
会议主持人:总经理
会议参加人员:公司部门经理以上级人员
评审内容：
1. 由综合部提出方针、目标的完成情况；
2. 综合部提出：人员培训、消防安全、职业健康安全控制及公司在法律法规方面执行情况等方面的运行情况。
3. 由各部门提出本部门安全运行状况。
4. 由管理者代表提出内部职业健康安全管理体系审核报告、纠正和预防措施分析报告和职业健康安全管理体系整体运行情况报告。
5. 由综合部提出在职业健康方面的资源**及费用效果情况报告。
四、各部门评审准备工作要求：
1．管理评审输入内容的责任部门按本计划规定准备书面报告。
2．与会者就评审内容发表评审意见，并结合本部门工作情况准备有关资料。
3．与会者准时到会并签到，保证会场秩序，坚持始终。
4．管理评审确定的项目，由综合部按规定组织实施。
5．综合部按规定保持管理评审的全部记录。
5.1 设备设施验收
新购置的设备设施，由使用部门组织设备制造厂家、本部门有关人员参与共同验收；验收合格后进行安装。
5.2 设备设施安装
5.2.1设备设施的安装必须委托有相应资质的施工承包商承担安装。施工方案要经安委会审核批准，施工过程严格执行公司的相关安全管理规定，设备使用部门负责施工全过程的管理。
5.2.2设备设施安装后按规定进行设备调试，并达到完好要求。
5.3 设备设施试运行
福建亨泰设备安装有限公司 编号 HT/OHS-ZD-03 版本 1.0
设备设施安全管理制度 生效日期 2018-08-01 页码 2
5.3.1施工承包商编制试运行方案，该方案须通过公司安委会审批。
5.3.2设备设施试运行由使用部门负责组织，施工单位负责保运。
5.4 设备档案管理
5.4.1各使用部门建立完善所辖区域的设备设施档案。
5.4.2设备进行调拨时，档案随设备调拨。
5.5 设备的使用
5.5.1新设备投入使用前必须具备完整的技术资料，配备必要的检查维护工具，进行使用性能及安全性能测试，为设备和操作者提供良好的工作环境。
5.5.2特种设备按照国家相关法律法规执行，包括登记、检验、注册、备案等。
5.5.3设备使用须明确各部门和人员的职责。
5.6 设备的运行
5.6.1 使用部门做好设备设施的运行记录，按操作规程要求对所辖设备实施日常维护保养，达到完好状态。
5.6.2 使用部门按照《特种设备管理制度》定期对在用压力容器、起重设备等特种设备进行检查、检验、试验、鉴定。
（1）每个职工必须认真学习安全生产法律、 法规和各项规章制度， 熟知本岗位安全生产责任制， 严格按规程要求操作， 努力把安全制度、 安全技术措施落实在生产全过程；各级管理人员必须按法规、措施、 制度对现场操作工、具体责任人进行全面监督、监察、检查。
（2）充分发挥部门、班组管理职能，加强全员安全教育、培训。
①各部门、班组要认真组织员工经常进行思想教育和规章制度 学习，提升安全意识，规范作业行为，自觉遵章守纪，抵制“三违”。
②班组要积极调动生产骨干员工抓好安全工作的积极性，深入 开展身边无“三违”活动，加强安全工作的**。
③综合部定期组织全员进行安全教育和事故案例教育，提高全员安全意识，有计划组织特殊工种及岗位人员的安全技术培训，增强业
福建亨泰设备安装有限公司 编号 HT/OHS-ZD-06 版本 1.0
三违行为管理制度 生效日期 2018-08-01 页码 2
务安**力。
④各部门、班组必须以确保不伤害自己、不伤害他人、不被他人伤害的“三不伤害”为目的，以规程、措施、制度为依据，认真抓好具体工作的安排、组织、监督。
（3）公司安委会成员等各级管理人员，对“三违”行为必须当场制止，并讲清其“三违”事实及危害，及时通知追查处理，处理要有力度。各级管理人员抓“三违”要有记录，及时报安委会处理，否则按安全责任书严格考核。
（4）“三违”人员必须在二十四小时内到综合部汇报违章事实，综合部对所有“三违”人员登记，写出书面检查，安委会研究决定如何处理。安委会要不定期组织安全检查，对特殊工种、岗位人员进行现场专业知识测试，对不及格的实行停工学习和经济处罚，学习期间停发工资，直至考试合格。
（5）员工要正确行使权利和义务，积极主动检举揭发“三违”人员， 并对举报“三违”、制止“三违”避免事故发生的有功人员一次性给予一定数额奖励。
（6）从严、从重、从快处理“三违”人员。
1. 本部门目标指标达成情况
本部门未单独设置目标/指标，均为公司各部门通用目标/指标，在部门人员共同努力下，本部门未出现工伤事件，未发生火灾，触电事故，部门目标已完成
2. 本部门体系运行情况
本部门主要负责危险源识别汇总评价、法律法规收集及合规性评价，日常安全检查。
危险源识别评价及运行控制：本部门危险源无更新，，其中需控制危险源有火灾发生、触电2项、。办公室内严禁烟火，未违规使用电器等，未引发火灾事故；行符合要求。
有定期从**主管部门网站进行法规收集更新，并组织各部门主管等进行合规性评价，结论均符合。
有按规定每月一次随机对公司办公现场和工程作业现场进行安全检查，未发现重大安全隐患等。
3. 本部门在不合格以及纠正措施和预防措施的实施情况
日常5S/安全检查问题点：无
内审不符合：本次公司体系运行后于2018年11月20日进行了内审，在本部门共发现1项不符合项，已纠正OK，经验证有效关闭。
工伤事件：未发生
4.3 进入受限空间作业
（1）进入有限空间作业的施工单位提出申请，由综合部负责进入受限空间作业许可证（即危险作业审批表）；
（2）落实进入有限空间的安全防护措施，确认安全措施和有限空间内氧气、可燃气体、有毒有害气体浓度的检验结果；
（3）指派监护人员，监护人员与作业部门共同检查监护措施、防护设施及应急报警、通讯、营救等设施，确认合格后签字认可；
（4）安全管理负责人在对上述内容全面复查无误后，报综合部审批后，方可进入作业。
（5）作业前，应*专人对监护人和作业人员进行安全教育，包括作业空间的结构和相关介质等方面的知识，作业中可能遇到的意外和处理、救护方法等。
5.4 工伤职工医疗康复生活**、经济补偿的权利。
a) 发生事故由行政部确认为工伤后，受伤人员的抢救、转院及赴外地**、护理、伤害程度的鉴定，休工天数和旧伤复发的诊断均由集团公司卫生部门负责。上述情况的诊断结果一律由集团公司卫生部门出具的证明为最后依据。
b) 负伤休工六个月以上者，伤愈复工时带着公司职工医院的准许上班手续到行政部进行复工安全教育，持复工教育卡片方能回岗工作，否则不准上岗。
c) 职工工伤医疗终结或医疗期满后，由本人申请、行政部开具证明，持有关客观检查材料（化验单、X光片、病历），工伤事故报告书《职工工伤与职业病劳动能力鉴定表》等到保定市职业病专科医院检查。
d) 职工工伤与职业病伤残等级鉴定检查费先由本人垫付，评上等级后凭单据给予报销，否则一切费用自理。
e) 受伤职工待遇按公司有关规定执行，补偿手续由市场部负责。
5.5 工伤保险机构*医院
发生工伤后应到工伤保险机构*医院进行**，否则费用自理。
5.6 事故现场处理
a) 事故发生后，发生事故部门必须*专人保护事故现场，凡与事故有关的物体、痕迹、状态均不得破坏，特别是重伤和重大伤亡事故现场未经行政部现场勘察、鉴定和许可，不得冲洗、擦拭和挪动。
b) 因抢救伤员，防止事故扩大等原因需要挪动现场物体时，发生事故部门必须做好现场标志并同时绘出事故现场简图，标明现场物体、物证位置，做好书面记录。
c) 对事故现场、受害者原始存息地等可能被清除或被践踏的痕迹、物件、物证应利用摄影、摄像以提供完整的信息内容。
5.7 工伤事故调查、分析
a) 工伤事故的调查，分析和处理，应严格按照“四不放过”的事故处理原则进行。各级部门要建立事故档案，做好事故统计工作。
b) 一般轻伤事故，由发生事故部门组织有关人员进行调查分析。
c) 重伤、重大未遂伤害事故，由公司“安委会”或由其*的部门组织进行调查分析。
d) 重伤三人以上及死亡事故，由企业主管部门、市劳动局、市总工会及检察院组织
调查分析，公司行政部应组织有关人员协助进行。
e) 事故调查应包括：
物证的搜集——破损部件、碎片、残留物、致害物的位置等。
事故事实材料的搜集——发生事故的单位、地点、时间、受害人和致害人的姓名、性别、年龄、文化程度、工种、工龄、本工种工龄和接受安全教育的情况等。
发生事故前受害人和致害人开始工作时间、工作内容、作业程序、操作时的动作和位置、设备、设施的性能和工作状况。
证人材料的搜集。
其它与事故致因有关的设计、工艺、工作指令、规章制度、工作环境、使用材料等细节和因素。
f) 事故分析应包括：
直接原因: 按GB 6441 《企业职工伤亡事故分类标准》的规定。
间接原因: 技术和设计上的缺陷；教育培训不够；未经培训；缺乏或不懂安全技术操作知识；劳动组织不合理；对现场工作缺乏检查或指导的错误；没有安全操作规程或不健全；没有或不认真实施事故防范措施；对事故隐患整改不力等。
g) 事故责任分析应包括：
根据事故调查所确认的事实，通过对事故直接原因和间接原因的分析，确定事故中的
直接责任者和间接责任者。
在直接责任者和**责任者中根据其在发生事故的过程中的作用，确定主要责任者。
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