管理者应通过以下活动证实对管理体系的和承诺:
a)通过绩效监视、测量及定期的管理评审确保管理体系适宜性和有效性;
b)确保制定管理体系的方针和目标,并与公司的环境和战略方向相一致;
c)确保管理要求融入公司的业务过程;
d)促进使用过程方法和基于风险的思维;
e)确保获得管理体系所需的资源;
f)沟通有效的管理和符合管理体系要求的重要性;
g)确保实现管理体系的预期结果;
h)促使、指导和支持员工努力提高管理体系的有效性;
i)推动改进;
j)支持其他管理者履行其相关领域的职责。
以顾客为关注焦点
为增强顾客满意程度,确保顾客的要求得到确定并予以满足,管理者应:
a)坚持以顾客为关注焦点,把增强顾客满意作为全体员工永恒的目标,并经常进行教育沟通;
b)承担与产品有关的责任或义务及满足法律法规方面的要求,确保公司相关部门通过与顾客沟通终达到增强顾客满意的目的;
c)确定和应对能够影响产品和服务符合性以及增强顾客满意能力的风险和机遇。
管理者应确保与已确定的风险和机遇相适应的措施都得到实施并且有效,确保增强顾客满意度。
对环境产生重大影响的作业人员是否都经过培训?
对该类人员都进行了相关的培训,出示培训记录,参加培训的人员有各部门、各班组的负责人、以及检验员、消防巡查员等,但没有对环保员的培训。
外部人员获得管理方针的途径和方法?是否规定有关重要环节因素的外部交流记录? 外部人员可通过电子邮件或公司网站获得我公司的管理方针。在4.4.3信息交流中对外部信息交流进行了规定。
公司的主要环境因素有哪些?与其相关的运行和活动确定了吗? 重要环境因素参见《重要环境因素清单》,确定了与其相关的运行和活动,参见《运行控制程序》。
是否对废弃物进行了分类?是否规定了要对废弃物进行分类存放?
对废弃物进行了分类,并规定进行分类存放。参见“污染物管理程序”。
如何确保废弃物的分类存放?
设置一般固废回收桶、有毒有害固废回收桶、可回收固废存放区、电池回收桶,要求员工将垃圾按上述分类方法存放。
办公室是否对消防设备进行定期检查?是否有记录?
办公室定期对消防设备等安全情况进行检查。出示检查记录。
是否对可能具有重大影响的关键活动的关键特性进行例行监测和测量的规定? 有。手册规定:“办公室负责委托当地**对生产现场噪声、固废处理、污水排放等情况每年进行一次监测检查。”
公司应遵守哪些法律法规?是否进行了合规性评价? 出示“相关法律、法规和要求一览表”,每年结合内审进行评价,见内审记录及合规性评价报告。
环境、职业健康安全管理是否有不合格项?如何处理? 应该执行“不符合、纠正和预防措施”。目前还没有不合格项。
是否有部门受控文件清单,从清单中抽查3份看是否有效版本?(从清单中抽查,看有无标识、是否受控)? 提供部门受控文件清单,共列入8种。
均为有效版本,有受控标识。
本部门有哪些记录?记录是否按程序规定进行填写(每种抽查3份记录看其填写情况)? 本部门有记录10种。
抽查生产计划3份,记录填写符合规定要求。
公司的管理方针是什么? 抽查1名员工,回答清楚准确,理解正确。
通过每个员工不断提高管理意识,更好地完成本职工作来实施管理方针。
本部门的管理目标是什么? 本部门的质量目标和环境目标参加管理手册。
本部门的职责是什么? 管理手册给予明确规定,部门负责人及员工表示清楚明确。
对采购物资如何验证?其依据是什么?
对于重要物资(A类)采取全检的方式,不合格的产品立即退货。对于比较重要物资(B类)采取抽检的方式,不合格的产品立即退换。对于辅助物资,采取外观检查的方式,不合格的产品可退换、可让步接收。
采购物资验证执行相关国家标准。
是否对确保产品符合性的测量和监控装置进行了识别?是否配备了必要的测量和监控装置? 本公司识别和确认了监控和测量装置有:千分尺、卷尺等,其配置满足生产要求。
是否建立了测量和监控装置台帐?是否编制了校准和检定计划?是否按规定要求进行了维护和保养? 查计量设备台帐和检定计划,完整清晰,填写规范。
计量设备设专人管理,随时检查和维护,确保处于正常的使用状态
发现测量和监控装置偏离校准状态时,对先前测量结果的失效性怎样处理? 当发现这类情况时,将该设备及时撤出现场,请有资格的部门或人员进行校准和检定。对先前测量结果进行复测。
对监控和测量是否作了明确的规定?形成了哪些文件和记录?
对于过程产品实行“三检”即自检、互检、专检,严格上下工序转序交接制度,不合格的工序不能转序,确程质量。
查未将4月份高强楞纸进货检验及时形成记录。
是否明确了质量活动的监控方法?是否按规定要求实施?效果如何? 制定了明确的工作标准,规定了可操作的监控方法。提供工作检查,实施效果较好。
是否建立了数据分析方法?如何对数据进行分析?
提供数据分析管理规定,明确数据来源、内容、渠道和方法。通过使用检查表、控制图等方法进行分析,寻求体系改进机会。
程序文件对持续改进有哪些规定和要求?如何识别和分析不合格和潜在的不合格,采取哪些纠正和预防措施?如何进行持续改进? 程序文件中做出了明确的规定,符合标准规定的要求。
当本部门出现不合格(品)项时,怎样处置? 比如在检验过程中出现不合格时,要及时处理,返修或返工,直至符合要求为止。如果造成损失,要对责任人进行处分。
现场是否有存放废弃物的设备?
查现场设有一般固废回收桶、可回收固废存放区、电池回收桶,并要求员工将垃圾按上述分类方法存放。
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