引用标准
GB/T19000-2016/ISO9000:2015 质量管理体系 基础和术语
GB/T19001-2016/ISO9001:2015 质量管理体系 要求
术语和定义
本手册采用GB/T19000-2016 idt ISO9000:2015的术语和定义。
① 顾客:接受服务的组织或个人
② 供方: 提供产品或服务的组织或个人
③ 工作环境:
a.是指在工作过程中符合行业规定的支持产品实现的条件;
b.是指从事作业时所处的工作条件，如:温度、天气、照明等条件。
④ 确认：通过检查和提供客观证据表明一些针对某一特定预期用途的要求已经满足的认可。
⑤ 检验：对实体的一个或多个特性进行的诸如测量、检查、试验或度量并将结果与规定要求进行比较以确定每项特性合格情况所进行的活动。
⑥ 程序：为进行某项活动或过程所规定的途径。
⑦ 过程：一组将输入转化为输出的相互关联或相互作用的活动。
⑧ 不合格： 不符合要求。
⑨ 较高管理者：在较高层指导和控制组织的一个人或一组人。
⑩ 质量控制： 质量管理的一部分，致力于满足质量要求。
11 持续改进：增强满足要求的能力的循环活动。
12 顾客财产：顾客的信息（包括名称、联系方式、姓名、地址等）、合同信息等。
13 相关方：与组织的业绩或成就有利益关系的个人或团体。
14 缺陷：未满足与预期或规定用途有关的要求。
15 纠正措施：为消除已发现的不合格或其他不期望情况的原因所采取的措施。
**阶段
基础调研与体系诊断
1.公司营运现场调研，确定质量管理状况，与管理人员沟通了解企业运作
2.体系诊断，与管理人员确认体系运行状态与期望
3.成立体系推进**
4.体系范围确认
*二阶段
文件修改、确认与指导
1.手册、程序及作业文件的复核与编写指导
2.依据公司的运作实际进行文件的修改与发布
*三阶段
标准培训
ISO9001:2015&ISO9000:2015标准培训
*四阶段
质量管理体系试运行
1.新版体系试运行实施
2.体系运行情况检查指导
*五阶段
内审管审及审核前准备
1 全公司 1.内部审核
2.管理评审
3.体系纠正和改进
4.审核准备
*六阶段
外审及整改
问题点改善
4.3 采购
4.3.1采购计划
行政部根据业务进度编制采购计划，报总经理批准后，实施采购作业。
4.3.2采购的实施
a. 行政部根据采购计划，在《合格供方名录》中选择供方并进行采购。
b.采购重要和一般物资时，行政部应与供方签定《采购合同》，明确品名规格、数量、质量要求、销售标准、验收条件、违约责任及供货期限等。采购合同由总经理批准。
4.4采购信息
4.4.1采购信息应表述拟采购的服务：
a.对服务型号、规格及质量要求（可直接引用各类标准或提供规范、图样等销售文件）；
b.对服务的验收要求；
c.其他要求，如、数量、交付等。
4.4.2对重要的采购供方，适当时还应包括：
a.服务的批准要求，采购服务的验收依据、准则或标准。
b.程序的批准要求，涉及采购双方应遵守的程序或协议；
c.过程的批准要求，采购的服务的实现过程确认的有关要求；
d.设备的批准要求，用于制造所采购服务的特定设备能力的要求，如维护保养规定等；
e.供方人员资格要求，如对服务人员的要求；
f.供方与采购服务有关的质量管理体系要求，如要求供方通过质量管理体系认证或通过第二方审核。
4.4.3公司表述采购信息的文件包括：采购计划、采购合同及附件、外包加工合同及供方评估报告、合格供方一览表等，由行政部保存。采购文件发放前，应由相应的发放部门负责人对其要求是否适当进行审批。
4.5采购服务的验证
公司应确定并实施检验或其他必要的活动，以确保采购的服务满足规定的要求。
4.5.1对采购服务可以有以下几种验证方式：
a.由质检员进行进货验证；
b.由顾客在本公司现场实施验证；
c.由本公司在供方现场实施验证；
d.由顾客在供方现场实施验证。
对后两种情况，行政部应在采购文件中规定验证的安排和服务放行的方法。
4.5.2验证活动可包括：检验、测量、观察、过程验证、提供合格证明文件等方式。
4.5.3顾客的验证不能免除公司提供合格服务的责任，也不能排除其后顾客拒收的可能。
信息收集与诊断 对企业的人、机、料、法、环、测的情况进行了解，对体系的策划情况进行了解，对体系的实际执行情况进行了解，对企业的自我完善能力和自我纠正能力进行了解
ISO9001:2015标准讲解 结合前期的了解及我们对企业情况的判断，进行标准条款的实用性讲解，使体系要求与企业的实际经营和管理需要相结合，掌握质量管理知识与质量控制工具
ISO14001:2015标准讲解 结合前期的了解及我们对企业情况的判断，进行标准条款的实用性讲解，使体系要求与企业的实际经营和管理需要相结合，掌握环境管理管理知识与环境管理控制工具
启动会 介绍推行ISO9001:2015及ISO14001:2015的意义及推行过程中需要配合的事项。
介绍标准对企业在组织环境、相关方期望、组织知识及风险管理的要求，我们依据企业实际编制的相关的程序、作业指导书和表单所要达到的预期及取得的较终绩效。
表格、作业指导书、程序、手册讨论与确认 与生产人员进行小组讨论，沟通之前的培训内容掌握情况、目前我们的执行情况、文档与表单适用情况，确认需要修改的表单与文档及需要修改的内容，使人、机、料、法、环、测相协调、相关管理工具及管理方式的落地。
设计开发程序与要求讨论与确定 与技术研发人员进行小组讨论，沟通与工艺设计与产品研发的内容要求、与各部门的配合情况，规范设计与开发过程，确定相关的表单与作业要求
-/gbacfji/-
http://lsjsqd.b2b168.com
