2、组织实现目标和指标的能力和方案适宜性
a）实现的能力： ■能实现 □需改目标：
b）方案：□好 ■适宜 □一般 □需改进
3、方针适宜性： ■适宜 □需更改：
4、各项要求的程序可行性：■良好 □一般 □无效：
5、服务质量：■良好 稳定 □一般/稳定 □需要进一步改进：
6、相关方投诉：■无 □有：
7、环保、劳动部门对公司的是否处罚：■无 □有：
8、目前环境/安全：
a）有无重大环境/安全事故： ■无 □有：
b）污染物排放： ■符合要求 □部分符合，正在改善 □部分符合，不合格有扩大趋势
c)员工是否有人患职业病：■无 □有：
d)员工的工作条件：■安全、低危险 □较安全 存在一定危险 □条件差，危险性大
9、各部门及过程的环境/安全业绩：□良好 ■能够达到要求 □需进一步改进
10、现行体系的适宜性：■适宜：暂不需改； □需改进
11、可能影响到体系的变更的内容：■暂没有 □有：
12、与法律法规的符合性：□符合 ■基本符合 □有违法的地方。
评审结论：
体系基本适宜、充分及有效。
薄弱的环节：
1) 大部分员工对新标准不熟悉以及执行能力不够；
2) 各部门人员的管理意识较薄弱，对体系运行参与度不够积极。
改进的建议或措施：
1、计划在总经理的协调下，由管理者代表组织在2019年年初对相关人员进行1到2次针对标准和管理手册的培训。
2、同时要求各部门主管积极参与体系的运行，并对本部门体系运行及改进情况负责。
4.3 信息库的建立和应用
4.3.1法律、法规、标准类资料、技术监督局、认证机构等监测、检查结果及反馈信息、产品的技术要求等由办公室整理分类，建立信息库，并提供适宜的环境保存，确保已获取信息的完整性和适用性。
4.3.2 办公室根据生产、检验等不同过程的需要，提供各部门所需信息的拷贝，各部门也可在办公室调阅所需的信息，办公室负责对上述信息进行归纳、分析，寻找体系持续改进的机会。
4.4各部门应对接收传递的信息予以记录。
4.5信息沟通控制流程图（见附录）
5. 相关文件
5.1《文件化信息控制程序》
5.2《顾客服务控制程序》
5.3《纠正与预防措施控制程序》
6. 相关记录
6.1《联络单》
手册依据质量管理体系一汽车行业生产件与相关服务件组织实施IATF16949:2016的特别要求，并结合本公司的实际编制而成，包括：
a) 本公司质量管理体系范围的定义；
b) 证实本公司有能力稳定地提供满足顾客和适用法律法规要求的产品质量保证系统；
c) 以及通过质量管理体系的有效运作，持续改进和预防不合格的过程而达到顾客满意的体系框架表述；
ISO9001 :2015 电子通讯设备配件；3C产品配件及汽车配件
本公司质量体系满足IATF16949：2016标准条款，因公司产品为客户设计并按图制作，所以公司对标准条款中8.3.3.1与8.3.5.1产品的设计开发的输入与输出进行删减。
本手册应用于本公司汽车产品与非汽车产品及从事生产制造和服务的所有人员、场所和过程。
公司按ISO9001:2015、IATF16949：2016标准的相关要求，采用过程方法建立质量管理体系，形成文件加以实施和保持，并持续改进，满足顾客要求，符合质量、环境和职业健康安全的法律法规要求，以实现所有者、顾客、社会、员工及相关方满意。公司管理者代表具体负责组织质量管理体系的建立和实施。
下列标准所包含的条文，通过在本手册中引用而构成手册的内容，对版本明确的引用标准，该标准的增补或修订本手册不引用。但是使用本标准时应探讨使用下列标准较新版本的可能性；
ISO9000：2015质量管理体系基础的术语；
ISO9001：2015质量管理体系要求；
IATF16949：2016质量管理体系—汽车生产件及相关服务件组织应用ISO9001：2015的特别要求。
本标准为有下列需求的组织规定了质量管理体系要求：
a）需要证实其具有稳定地提供满足顾客要求和适用法律法规要求的产品和服务的能力；
b）通过体系的有效应用，包括体系改进的过程，以及保证符合顾客和适用的法律法规要求，旨在增强顾客满意。
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