验证活动结果的分析
◆如何进行验证活动结果的分析? ◆食品安全小组是否对验证活动的结果(包括内部审核和外部审核的结果)进行了分析,以:
① 证实体系的整体运行满足策划的安排和本组织建立的食品安全管理体系的要求;
② 识别食品安全管理体系改进或更新的需求;
③ 识别表明潜在不安全产品高事故风险的趋势;
④ 建立信息,便于策划与受审核区域状况和重要性有关的内部审核方案;
⑤ 证明已采取的纠正和纠正措施的有效性。
◆分析的结果和由此产生的活动是否予以记录,并以适宜的形式向管理者报告,作为管理评审的输入?
◆分析的结果是否作为食品安全管理体系更新的输入?
改进
1持续改进 ◆改进的活动与方法 ◆在实施食品安全管理体系的持续改进时,是否充分利用了下列活动与方法:
a) 通过内外部沟通、内部审核、单项验证结果的评价、验证活动结果的分析、控制措施组合的确认,不断寻求改进的机会,并做出适当的改进活动安排。
b) 在管理评审中评价改进效果,确定新的改进目标和改进措施。
c) 实施纠正措施和食品安全管理体系更新以实现改进。 √
2 食品安全管理体系的更新
◆如何进行食品安全管理体系的更新 ◆食品安全小组是否定期对下列信息进行分析:
a) 内部和外部沟通的信息。
b) 验证结果分析报告。
c) 管理评审报告。
◆在上述信息分析的基础上,是否对食品安全管理体系作出了评价(必要时还需对危害分析、OPRP、HACCP计划进行评价),并决定是否对其进行更新?
◆是否做好了食品安全管理体系更新的记录?
◆是否将食品安全管理体系的更新情况形成了报告,作为管理评审的输入?
√
◆组织、部门中可能产生潜在事件或紧急情况的设备、场所、活动是否得到明确?
◆可能发生的事故或紧急状态是什么?
◆是否有程序?
◆程序中是否规定了确定潜在紧急情况和事故的内容?
◆是否针对潜在紧急情况和事故规定了处置对策?
◆针对事故和紧急状态采取的对策能否起作用?
◆对策是怎样确定的?是否经过论证?
◆是否有明确的处置程序、方法、措施和组织?
◆是否有明确的职责和资源保证?
◆有无与相关部门联络的规定?
◆如何规定的?是否演练过?
◆演练的效果如何?
◆是否根据演练结果对程序加以修改?
◆有无上述记录?
◆什么情况下评审?
◆什么情况下修订?
◆是否明确规定当事故或紧急状态发生后要对程序进行评审并适时进行修订?
◆是否对修订的程序进行评审、批准?
◆程序的更改是否有记录?
◆评审的时间间隔是怎样规定的?
◆是否按规定的时间进行管理评审?
◆管理评审是否由总经理亲自主持?
◆受审部门应为管理评审提供什么资料?
◆管理评审的输入是否包括下列内容:
① 以往管理评审跟踪措施的实施情况;
② 验证活动结果的分析情况;
③ 可能影响食品安全的环境变化情况,包括与组织食品安全和法律法规有关的发展变化。
④ 紧急情况、事故和撤回的情况;
⑤ 体系更新活动的评审结果;
⑥ 对沟通活动(包括顾客反馈)的评价情况的;
⑦ 外部审核或检验的情况。
⑧ 改进建议。
1.0目的:
1.1为了规范公司车间现场5S管理,使现场产品摆放整齐、有序,同时减少产品在实现与交付过程因码垛产生的质量及不易统计等问题,特制定本办法。
2.0适用范围:
适用于本公司内,在产品实现、交付过程中对所有纸箱成品的码垛。
3.0定义:
3.1码垛:指在产品实现、交付过程中对产品在卡板上进行堆放的一种操作。
4.0职责:
4.1生产部:负责按文件规定要求,对产品实现、交付过程的产品进行码垛;
4.2品管部:负责监督生产在产品实现、交付过程中对产品的码垛是否规范,并提出纠正与整改
◆文件化程序是否包括实施审核、确保审核的独立性、记录审核结果并向管理者报告的职责和要求?
◆程序中是否包含审核的范围、频次、计划、方法?
◆是否进行了年度内审方案策划, 策划时是否考虑了拟审核过程和区域的状况和重要性,以及以往审核产生的更新措施?
◆年度内审方案是否经管理层批准?
◆年度内审方案是否发给有关部门?
◆是否按年度内审方案的计划实施了审核?
◆是否制订了内审实施计划?
◆内审实施计划是否覆盖全部要素和全部部门?
◆审核是否由非从事受审活动的人员进行?
◆审核员是否经过培训,并取得了资格证?
◆审核是否抓住了关键环节(部门、设备、活动)?
◆审核用检查表是否充分、符合要求?
◆审核报告的内容是否全面?能否说明管理体系的符合性和有效性?
◆对内部审核中发现的不符合是否采取了纠正措施?
◆采取的纠正措施是否按期完成。
◆对纠正措施的实施效果是否进行了验证,有无记录。
◆验证结果是否报告了相关部门。
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