查管理评审:
a.如何进行管理评审,谁主持,其作用?(策划的时间间隔安排/频次)
b.输入(记录)的内容是否包括标准要求?(查管理评审记录)
J.较近一次管理评审的情况,有哪些重大决定和改进措施? 本年度管理评审计划在下月上旬进行,目前正在策划中。
如何实现持续改进?
如何实现质量信息和质量管理改进? 总经理:通过使用管理方针、目标、指标、审核结果、数据分析、纠正和预防措施以及管理评审,促进管理管理体系的持续改进,以保持其有效和适宜性。
公司目前已初步建立了持续改进的机制。
组织建立过程清单示例
增加**作用与承诺 的内容:
1)明确规定质量管 理体系有效性的负责 人为较高管理者;
2)质量方针应与组 织的战略方向和环境 相互兼容;
3)将质量管理体系 要求融入到业务过程 中;
4)提升过程方法的 意识;
5)参与、引导和支 持员工为质量管理体 系有效性作出贡献;
6)促进改进;
7)支持其他管理角 色证实其**作用和 承诺。
一、审核目的
1、检查本公司管理体系运行与标准的符合程度;
2、发现管理中存在的问题,寻求改进的方法,以制定措施并实施;
3、为第三方审核做准备。
二、审核范围
本公司管理体系全部过程和相关部门。
三、审核准则
1、标准GB/T19001-2016;
2、管理体系文件(质量手册、程序文件,相关制度等);
3、相关的法律法规、标准、行业要求等。
四、审核安排
1、审核方式:按部门审核。
2、审核时间安排:
五、职责、资源
1、管理者代表职责:
1)审核方案的批准、审核计划的批准,下达审核指令;
2)任命审核组长和审核员;
3)审批审核报告;
4)监督纠正措施的实施
2、审核组长职责
a编制审核计划;
b与审核管理部门和受审核部门进行沟通;
c组织、指导审核组的工作,控制、协调审核全过程;
d确认审核不符合项、确定审核结论;
e编制并提交、分发审核报告;
f负责对不符合项的纠正措施跟踪验证并报告结果。
3、审核员职责
a按审核计划,完成审核任务,填写《内审检查表》;
b传达和阐明审核要求;
c有效地策划和履行被赋予的职责;
d及时报告审核发现;
e验证所采取的纠正措施的有效性(当组长委派时);
f配合并支持审核组长的工作。
(五)阶段五:审核自查阶段
1、时间安排:2018年12月份,人天数1天。
2、要做的具体内容:
(1)组织各负责小组开展各自负责部分的自查与总结。
(2)制作内审资料。带领内审小组制作内审资料,包括内审表单、计划、会议准备等。布置内部审查并指导总结提升。公司自行开展管理评审并形成评审决议及行动。
3、本阶段实现的目的:
(1)实现体系运行在各个部门落地,使体系运行产生实实在在的效益。
(2)让内审小组掌握内部审核的技巧和具体操作步骤,学会独立审核,为后续审核打下基础。
(3)帮助公司培养出一批能独立开展内部审核的小组成员。
(4)为外部审核做好准备。
确定开发特点
1.类型(全新设计、设计修改、原设计应用于不同环境)
2.持续时间(从开发起始时间至截止时间)
3.复杂程度
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