HACCP认证危害分析与关键控制点体系认证
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◆是否有清晰的组织结构图？
◆相关职能部门或岗位的职责是否得到规定并形成文件？
◆受审部门的职责是什么？
◆组织是否有沟通的程序？程序中是否对沟通的方式、内容作了规定？程序制定过程中是否听取了员工意见？
◆是否与顾客或消费者进行了沟通？沟通的内容是否包括产品信息（包括有关预期用途、特定贮存要求以及适宜时含保质期的说明书）、问询、合同或订单处理及其修改，以及包括抱怨的顾客反馈？
◆是否*专门人员进行食品信息的外部沟通？是否明确了这些人员的职责和权限？外部沟通获得的信息是否作为体系更新和管理评审的输入？
◆是否就影响食品安全的事项进行内部沟通？
◆食品安全小组是否及时获得了变更的信息？这些变更的信息是否包括但不限于以下方面：
产品或新产品；
原料、辅料和服务；
生产系统和设备；
生产场所，设备位置，周边环境；
清洁和卫生方案；
包装、贮存和分销系统；
法律法规要求；
与食品安全危害和控制措施有关的知识；
◆食品安全小组是否在内部沟通中，扮演着关键的角色？能否确保食品安全小组得到其所需要的任何信息？
◆食品安全小组是否将信息体现在食品安全管理体系的更新上？
◆管理者是否将食品安全管理体系的更新情况形成报告，作为管理评审的输入？
◆是否对测量和确保产品符合规定要求所需的监视和测量装置进行了识别？是否配备了必要的监视和测量装置？
◆监视和测量装置的测量能力是否满足规定要求？
质量环境管理体系内部审核报告及上次外审情况
管理方针\管理目标及其实施情况
过程业绩、环境绩效
管理目标的完成情况
企业的组织机构、职责分配，资源配备是否适宜
顾客投诉的处理 ，相关方反馈处理
纠正预防措施实施情况，以往管理评审的跟踪
体系的要素及相应的文件是否有修正的需求
合规性评价
顾客或员工对质量环境管理体系的建议
举行管理评审会议
编制管理评审报告
总经理：在这次管理评审之前进行了内审，内审中发现了1个不符合项，现已全部关闭。从发现的不符合项产生的原因看，员工对标准的理解，对管理手册的学习和重视程度还不够，今后还要加强培训。
总体来说，质量环境管理体系在我公司运行以来，取得的成绩是显著的，从管理到产品质量到顾客满意度等多方面都有了很大进步。
生产部：在质量环境管理体系试运行期间，我们的成品一次交验合格率达到了98.5%，生产计划完成率**，没有发生重大的质量事故、环境污染事件。我们清理整顿了生产现场，现在的生产车间不仅干净整洁，而且标识清楚，各种操作规程一目了然。我认为我部门的工作是有效的，今后还应在持续改进上多下工夫。
我们编制了设备台帐，制定了设备检修计划，并按照规定进行了设备日常维护保养，保证了生产设备随时处于良好状态。
我们对本部门的环境因素进行了评价，编制了重要环境因素清单；针对环境目标编制了管理方案，并监督实施情况，消除了污染环境的隐患，提高了员工自我保护的意识。
品管部：在质量环境管理体系试运行期间，我们的成品检验合格率达到了**。检验人员均经过培训，持证岗。我们对本部门的环境因素进行了评价，编制了重要环境因素清单；针对环境目标编制了管理方案，并监督实施情况，消除了污染环境的隐患，提高了员工自我保护的意识。
我们还编制了计量器具台帐，按照检定计划送保定市计量所进行检定，**了产品检验工作的有效性。
◆在OPRP和HACCP计划实施之前以及变更后，是否对它们进行了确认，确保它们（或它们的组合）能将食品安全危害控制在预期的水平？
◆当确认结果表明OPRP和HACCP计划不能对食品安全危害进行预期的控制时，是否对它们进行了修改、重新评价和确认？必要时，修改是否包括控制措施（即生产参数变更，和（或）原料、生产技术、终产品特性、分销方式、终产品预期用途的变更？
◆食品安全小组是否对各项验证结果进行评价，以确定验证结果的正确与完整？
◆当验证表明不符合时，相关验证人员是否要求有关部门采取纠正和预防措施？采取纠正和预防措施时，是否考虑了对下列方面进行评审，看看是否这些方面出现问题：
a) 现有的程序和沟通渠道。
b) 危害分析的结论、已建立的操作性前提方案和HACCP计划。
c) PRP。
d) 人力资源管理和培训活动有效性。
◆是否有定期评审食品安全方针的规定？
◆管理者是否定期评审过食品安全方针？
◆如何对食品安全方针进行修订？
◆评审、修订的依据是什么？
◆如何保证策划能满足食品安全目标及食品安全管理体系总要求？
◆现有食品安全管理体系策划后形成了多少文件？有多少份程序文件？是否满足要求？
◆食品安全目标是否实现（以此确认食品安全管理体系策划的有效性）？
◆文件的更改是否受控？
◆是否有清晰的组织结构图？
◆相关职能部门或岗位的职责是否得到规定并形成文件？
◆组织是否*了负责处理问题的人员？是否明确了*人员的职责和权限？
◆*人员接到问题汇报后，是否适时采取了措施并记录了所采取的措施？
◆各部门、各类人员的职责、权限及相互关系是如何传达的？
◆各有关人员是否明确各自的职责权限及相互关系？
◆各类人员是否明确完成职责任务与实现食品安全方针之间的关系？
◆食品安全小组组长是否对体系的建立、实施、保持负责？
◆是否向管理者报告食品安全管理体系的运行情况？
◆是否管理食品安全小组并组织其工作？
◆是否确保食品安全小组成员得到相关培训和教育？
◆组织是否有沟通的程序？程序中是否对沟通的方式、内容作了规定？程序制定过程中是否听取了员工意见？
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