泉州申请ISO14001环境管理体系认证申请需要什么材料

序号 环境因素 涉及部门 活动/产品
/服务 环境影响 时态 状态 重要环境因素**项级别 控制方式
1 固废排放 生产部 办公/生产过程 土壤污染 现在 正常 紧急** 1.环境管理方案
2.运行控制程序
2 火灾发生 全公司 突发事件 污染大气 将来 异常 紧急** 1环境管理方案
2应急准备与响应控制程序
3火灾应急预案
4运行控制程序
3 废气排放 生产部 生产过程 污染大气 现在 正常 紧急** 1.环境管理方案
2.运行控制程序
4 废水排放 生产部 生产过程 污染水体 现在 正常 紧急** 1.环境管理方案
2.运行控制程序

法律法规合规性
法律实体地位（如营业执照）
行政许可（如生产许可证、排污许可证）
资质、等级（如建筑施工资质证书）
强制性认证（如CCC认证证书、型式试验报告）
环境影响评价及环保验收
安全评价、职业病危害预防评价及“三同时”验收
“严重违法失信企业名单”
与拟认证领域相关的事故、处罚、媒体负面曝光
其他涉嫌虚假情况
转机构限制
法律法规合规性
– 2.5 环境影响评价及环保验收
建设项目环境影响评价分类管理目录（2017）
审核需准备资料
内审
管理评审
应急演练
采购合同
顾客满意度调查
召回演练
目标统计
法律法规更新
确认公司现有的软硬件基础、组织架构、职责、人员水平、工艺运作状况、质量与环境管理水平
明确体系文件在企业运作过程的效用与不足，了解现有文件的总体规范
成立推行小组确保体系推行工作进行
确认体系所覆盖产品范围/人员/地址等相关信息
与管理者代表确认编制适合于公司实际的管理手册
"依据ISO9001&ISO14001标准条款要求结合公司实际运作情况，编制及修订各部门程序文件。
（原有程序文件需确认是否符合现公司实际运行状况必要时进行修订）
"
"各部门需要根据文件规定要求修订本部门三阶文件如下：
品质部：
原材料检验标准/半成品检验标准/成品检验标准/产品QC工程图/品质控制流程图/不良品控制流程/计量仪器校准管理规程
生产部：
各生产工序作业指导书/所**器设备操作指导书/维修作业指导书/环境因素识别与控制等
行政部：
员工手册/岗位说明书/办公管理制度/设施管理制度等
采购部：
供应商管理/审核文件
销售部：
客户满意度调查与评分规定/销售管理规定等
（以上文件根据各部门实际运作情况及需求制定）"
"根据三阶文件的指导需要编制相关文件记录表
表格由各部门编制格式，定稿后由文控统一管理，修订需走文件修订/更改流程"
由体系推行小组组织审查所修订文件，对夸部门文件有异议进行讨论并修订
根据文件人员管控要求对文件进行审批并发布
召开体系运行动员会议确保全员参与体系运行
"文件实施：按文件要求运行
现场实施：现场检验标准/作业指导/环境运行等按要求执行"
对体系运行状况进行实时监督、指导、检查
实行内部审核
实行管理评审
对体系运行中问题提出

1、了解以下为应获得的行政审批文件：
（1）营业执照：出版经营范围。
（2）从新闻出版局获得的书号。
（3）《录音录像制品复制委托书》。
（4）《音像制品出版经营许可证》
（5）《音像制品发行许可证》
2、了解：《*共和国环境影响评价法》和建设项目环境影响评价相关的导则规定、环评报告。有新建项目时，了解《建设项目竣工环境保护验收管理办法》、建设项目竣工验收报告。
3、了解环境监测（包括“三废”排放浓度和排放量）报告。
4、《*共和国消防法》、《*共和国节约能源法》、《*共和国水污染防治法》、《*共和国固体废物污染环境防治法》、《危险化学品安全管理条例》、《国家危险废物名录》等为本技术领域国家法规要求。

内部审核是环境管理体系的主要改进工具，因为园区由不同的企业组成，做好内审对提高园区环境行为一致性具有积极作用，在实际内审中可与对企业的环境检查、评价、考核相结合。园区内部审核的范围要覆盖整个园区进驻企业及相关活动，这是其**特点。在开展内审时，以园区管委会主管部门为主导，抽调企业人员参加。内审完成后编写内审报告，发放到进驻企业，对内审发现的问题分析制定纠正措施，跟踪验证整改有效性，并将实施结果提交管理评审

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