HACCP认证危害分析与关键控制点体系认证
HACCP认证危害分析与关键控制点体系认证
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◆对人员的能力要求，是否包括对教育、培训、技能和经验的要求？
◆是否对人员能力胜任与否进行了培训与考核？人员的安排是否满足要求？
◆培训需求是如何确定的，是否考虑到职责、能力、文化程度以及工作性质的不同情况的要求？培训的对象是否包括所有员工？
◆组织是否根据培训需求制定了培训计划？
◆有没有进行方针、目标、意识、程序的培训？
◆对从事特殊工作的人员是否进行了培训并进行了资格认定？
◆对内审员是否进行了培训？
◆对临时工是否进行了培训？
◆对负责食品安全管理体系监视、纠正、纠正措施的人员是否进行了培训？
◆受审部门员工培训情况如何？
◆上述重点内容的培训是否得以实施？
◆培训是否使员工意识到自己的工作对食品安全的重要性和对食品安全可能的影响？
◆培训是否使员工认识到有效沟通的必要性，并熟悉掌握有效沟通的要求？
◆培训是否有记录？
◆培训后是否考核？
◆以何种方式评价培训的有效性？实际效果如何？
◆不合格品评审工作是如何进行的。谁负责？谁参加？哪一级处理？
◆不合格品处置的方法有哪些？
◆不合格品标识、记录、隔离等情况是否符合要求？
◆不合格品处理记录是否注明不合格品发生时间、地点、有关责任人/班组？
◆不合格处理记录中是否有参加评审和处置人员的签字，是否按评审后的决定进行处置？
◆不合格品纠正后是否重新验证？
◆让步是否经一定审批程序，是否经过审批？在什么情况下，应将让步处理的结果向顾客报告？
◆让步处理时向顾客或有关部门报告的形式是否符合规定要求？
◆交付和产品投放市场后发现产品不合格时，组织是否采取召回措施？是否有效实施？
◆组织、部门中可能产生潜在事件或紧急情况的设备、场所、活动是否得到明确？
◆可能发生的事故或紧急状态是什么？
◆以往是否发生过？
◆一旦发生会产生怎样的食品安全危害？
◆是否有程序？
◆程序中是否规定了确定潜在紧急情况和事故的内容？
◆是否针对潜在紧急情况和事故规定了处置对策？
◆针对事故和紧急状态采取的对策能否起作用？
◆对策是怎样确定的？是否经过论证？
◆是否有明确的处置程序、方法、措施和组织？
◆是否有明确的职责和资源保证？
◆有无与相关部门联络的规定？
◆如何规定的？是否演练过？
◆演练的效果如何？
◆是否根据演练结果对程序加以修改？
◆有无上述记录？
◆组织是否规定了确定、提供并维护基础设施的方法？
◆组织提供了哪些设施和设备？
◆设施和设备是否符合需要？
◆设施和设备是否得到了维护？
◆前提方案是否包括以下的内容：
a)建筑物和相关设施的布局和建设。
b)包括工作空间和员工设施在内的厂房布局。
c)空气、水、能源和其他基础条件的提供。
d)包括废弃物和污水处理的支持。
e)设备的适宜性，及其清洁、保养和预防性维护的可实现性。
f)对采购材料、供给、清理和产品处置的管理。
g)交叉污染的预防措施。
h)清洁和消毒。
i)虫害控制。
j)人员卫生。
◆是否对所有原料、辅料和与产品接触的材料的特性进行了描述？描述的详略程度，是否能保证实施危害分析时的需要？
◆适用时，特性描述的内容是否包括以下方面：
①配制辅料的组成，包括添加剂和加工助剂；
②产地；
③生产方法；
④包装和交付方式；
⑤贮存条件和保质期；
⑥使用或生产前的预处理；
⑦原料和辅料的接收准则或规范。
◆是否有文件规定以适当的方式对产品进行标识？
◆是否在进料接受、生产、交付等阶段对产品进行标识？
◆标识的方法、方式是否有明确规定？
◆产品/物料移动后是否能及时移植标识，是否作出了规定？是否有效实施？
◆对标识的管理（如标签、印章等的管理）是否作出了明确的规定？是否有效实施？
◆是否对每个或每批产品进行了惟一性标识？
◆对于可追溯性标识是否有规定性记录？是否做了记录，是否能够达到追溯的目的？哪些记录能够识别产品批次及其与原料批次、生产和交付记录的关系
◆可追溯记录保存期是多少？是否符合法律法规、顾客的要求？是否足以满足体系评价、潜在不安全产品的处置和撤回的需要？
◆是否所有产品都有分销记录？
◆对检验状态标识是否有管理规定？
◆各种物料、过程中产品、成品的检验状态标识是否合适、正确？
◆用标签、印章或区域表示产品检验状态标识的管理是否符合要求？
◆存放的方式是否能区分不同监视和测量状态的产品？
◆标识的方法是否正确，是否随着检验状态变化而更改标识？
◆是否保护好检验状态标识？
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