HACCP认证危害分析与关键控制点体系认证
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HACCP认证申请危害分析与关键控制点体系认证申请
异物源的评估、控制
1 异物源的评估
HACCP小组具体负责异物源的评估；具体执行《危害分析关键控制点控制程序》及《工厂HACCP计划》
2 异物源的控制
2.1 原物料的采购只能从经审核合格的供应商处进行，且现有供应商须定期审核。相关内容参见《采购控制程序》、《供方管理控制程序》
6.1.2.2 生产部、维修科在新工艺设施、设备的设计及现有工艺设施、设备的改造、维护过程中应对潜在的异物源进行评估并采取一定的措施来避免异物源的存在。
2.3 为确保公司产品安全、有效剔除异物，以防止污染产品，执行《危害分析关键控制点控制程序》
2.4 公司积极鼓励员工发现异物，实施《关于员工发现异物的奖励制度》
2.5 跟进/纠正措施
2.6 当异物被发现时应进行跟进并采取纠正措施,执行《纠正和预防措施控制程序》
2.7 生产部执行“开班检查”，发现异物隐患后，及时去除。
◆是否有清晰的组织结构图？
◆相关职能部门或岗位的职责是否得到规定并形成文件？
◆受审部门的职责是什么？
◆组织是否有沟通的程序？程序中是否对沟通的方式、内容作了规定？程序制定过程中是否听取了员工意见？
◆是否与顾客或消费者进行了沟通？沟通的内容是否包括产品信息（包括有关预期用途、特定贮存要求以及适宜时含保质期的说明书）、问询、合同或订单处理及其修改，以及包括抱怨的顾客反馈？
◆是否*专门人员进行食品信息的外部沟通？是否明确了这些人员的职责和权限？外部沟通获得的信息是否作为体系更新和管理评审的输入？
◆是否就影响食品安全的事项进行内部沟通？
◆食品安全小组是否及时获得了变更的信息？这些变更的信息是否包括但不限于以下方面：
产品或新产品；
原料、辅料和服务；
生产系统和设备；
生产场所，设备位置，周边环境；
清洁和卫生方案；
包装、贮存和分销系统；
法律法规要求；
与食品安全危害和控制措施有关的知识；
◆食品安全小组是否在内部沟通中，扮演着关键的角色？能否确保食品安全小组得到其所需要的任何信息？
◆食品安全小组是否将信息体现在食品安全管理体系的更新上？
◆管理者是否将食品安全管理体系的更新情况形成报告，作为管理评审的输入？
◆是否对测量和确保产品符合规定要求所需的监视和测量装置进行了识别？是否配备了必要的监视和测量装置？
◆监视和测量装置的测量能力是否满足规定要求？
◆是否就影响食品安全的事项进行内部沟通？
◆食品安全小组是否及时获得了变更的信息？这些变更的信息是否包括但不限于以下方面：
产品或新产品；
原料、辅料和服务；
生产系统和设备；
生产场所，设备位置，周边环境；
清洁和卫生方案；
包装、贮存和分销系统；
法律法规要求；
与食品安全危害和控制措施有关的知识；
来自外部相关方的有关问询；
影响食品安全的其他条件。
◆食品安全小组是否将信息体现在食品安全管理体系的更新上？
◆管理者是否将食品安全管理体系的更新情况形成报告，作为管理评审的输入？
◆是否根据已确定的控制措施确定了关键控制点？
◆关键控制点（CCP）确定的方法是否科学、合理？是否对CCP判断树的使用方法进行了培训？
◆所审核的生产过程共有几个CCP？控制什么危害？
◆基于感官检验确定的关键限值，是否形成了作业指导书/规范，由经过培训，考核合格的人员进行监视？
◆每个CCP是否有一个或多个关键限值？
◆确定关键限值是否有科学依据？是否考虑下列参考资料：
① 食品销售地国家法律法规。
② 食品销售地国家标准、行业标准。
③ 实验室的检验结果。
◆上述资料、证据是否形成了HACCP计划的支持性文件？
◆有无CL值确定的记录？
◆如何参加管理评审？
◆是否就下列内容进行了评审：
① 食品安全方针是否适宜？食品安全方针实现程度如何？是否需要更新食品安全目标？
② 现有食品安全危害分析是否适宜？现行食品安全危害控制措施是否有效？
③ 资源是否配置得当，能否满足实现食品安全方针和食品安全目标的要求？
④ 组织结构、管理职能是否合适和协调？活动及其相应文件是否需要修正？
⑤ 自前次管理评审以来验证活动结果的分析情况（含内部审核结果的分析）；自前次管理评审以来食品安全管理体系的更新情况；前次管理评审跟踪措施的实施情况。
⑥ 食品安全状况；紧急情况和事故的处理以及产品的撤回情况；纠正和预防措施实施情况。
⑦ 沟通的情况（含顾客的反馈情况）。
⑧ 食品安全管理体系适应内外部条件变化的应变能力。
⑨ 外部审核或检验情况。
⑩ 需要改进和加强的领域是什么？
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