总经理通过如下方式(主要以会议、培训、交流、文件和记录等形式)对其建立、实施和改进质量、环境和职业健康安全管理体系的承诺提供证据:
a) 对质量、环境和职业健康安全管理体系的有效性承担责任;
b) 确保制定质量、环境和职业健康安全管理体系的质量环境方针和质量环境目标,并与组织环境和战略方向相一致;
c) 确保质量、环境和职业健康安全管理体系要求融入与组织的业务过程;
d)促进使用过程方法和基于风险的思维;
e)确保获得质量、环境和职业健康安全管理体系所需的资源;
f)沟通有效的质量、环境和职业健康安全管理和符合质量、环境和职业健康安全管理体系要求的重要性;
g)确保实现质量、环境和职业健康安全管理体系的预期结果;
h)促使、指导和支持员工努力提高质量、环境和职业健康安全管理体系的有效性;
i)推动改进;
j)支持其他管理者履行其相关领域的职责。
质量、环境和职业健康安全管理体系及其过程
公司按照ISO9001:2015和ISO14001:2015标准、GB/T28001-2011的要求建立、实施、保持和持续改进质量、环境和职业健康安全管理体系,并确定以下内容:
a)质量、环境和职业健康安全管理体系所需的过程;
b)过程的顺序、相互作用、输入与输出的关系等;
c)为确**程运行有效所需的文件;
d)确定运行体系所需的资源;
e)规定相关的责任和权限;
f)考虑4.1和4.2制订应对风险和机遇的措施;
g)评价并采取必要的措施,以改进过程和质量、环境和职业健康安全管理体系。
在必要的程度上,公司应:
a)考虑公司的规模、人员素质、产品复杂程度等因素,为确**程有效运行,编制必要的文件
作为指导和支持。
b)按照标准要求,保留已按照策划和规定实施过程运行的记录。
4.5相关资料:《内、外部环境识别表》
《相关方及相关方要求识别清单》
一、经营管理层面:
1.在整个管理系统中,总经理的经营理念、方向及质量目标、计划要有明确的定义,做为所属单位共同努力的标竿。
2.部门权责的划分与沟通方式亦需定义,以确保事事有人做,人人有担当。
3.建立完整的服务质量体系,且需让客户及所属人员,都能清楚的知道承办业务及其关系。
二、管理层面:
1.整合作业程序,让工作标准化、文件化,及进一步做合理化。
2.让各单位的主管透过制度来管理,而避免不规范操作而导致的服务质量良莠不齐。
3.透过内部审核程序,确保制度及规定能确实被遵守。
三、作业层面:
1.新进员工能透过完整的文件化作业规定培训,尽速的进入状况,并落实工作岗位职务代理人制度。
2.透过完整严谨的查核程序,避免疏漏造成相关单位及客户困扰。
本部门职责是什么?
人员对职责是否清楚? 询问行政部经理:主要负责文件记录控制、人员能力与培训管理、管理体系的运行控制、目标分解及考核等。
行政部经理清楚的回答出自身的职责,其认为行政部人员职责分配合理,可各司其职,顺利完成各项工作。
目标指标的制定及分解、考核情况?
对质量目标进行分解,形成质量目标分解表(各部门),并执行季度考核,提供质量目标考核表,季度考核:各项目标完成。
提供目标指标完成统计,季度完成情况良好。
采购:是否建立采购相关的管理制度?
如何确保采购品符合要求?是否按要求对供方进行能力调查和评价?询问合格供方评价的准则?
采购信息是否表明公司的要求完整性/是否在合格供方进行采购/信息有无授权人的审批?
对采购产品的验证方式有哪些?如何规定?
对分包方的选择及管控:
是否建立了对分包方评价选择的准则?
是否与合格分包方签定了协议或合同?
对分包方是如何进行控制的? 建立了采购控制程序,规定了合格供方的选择和评价准则,并依据准则要求对所有供方进行了调查、选择和评价。提供《供方评价表》,内容符合要求,所附供方资料齐全。对供方的评价比较全面,供方经评价合格后方列入合格供方名录。
抽查1份采购计划和1份采购申请单,对采购产品的名称、数量和验收准则进行了明确的规定,采购计划明确了产品到货的时间及验收准则等信息,以上文件均有相关授权人员批准。物资均在合格供方处采购。
执行采购产品验收制度,对进料检验的范围和方法进行了规定,内容符合要求。
查看了2份进货验收记录,显示对当日采购的产品核对了种类、规格等信息,经检验合格入库。
目前未发生顾客提出在供方现场进行验证产品及服务的行为。
对分包方选择及评价准作出了规定,公司目前无外程,今后在有外程时,会按照管理体系标准的要求及相关制度,实施对分包方的管控。
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