FSC认证FSC森林管理体系认证
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生产控制程序
本公司生产车间对生产加工的控制应确保达到如下要求:
7.8.1 计划物控收到营销中心下发的《生产工单》后,依据《生产工单》的要求制定《生产排单表》、《生产工序计划表》,FSC产品要单独制订《生产排单表》、《生产工序计划表》,《生产排单表》、《生产工序计划表》中详细说明如下要项:
A、常规事项:《生产排单表》中需明确生产单号、客户、楞型、纸质、规格、订单数、排单数、压线等;《生产工序计划表》中需明确生产单号、客户、PO、品名、纸质、规格、订单数、计划数、交期等。
B、特殊事项:在“备注”栏内明确客户对应需求产品的FSC种类要求,FSC **、FSC Mix x% 或FSC Mix Credit、FSC Recycled x% 或FSC Recycled Credit。
7.8.2 生产车间在收到FSC产品的《生产排单表》、《生产工序计划表》、《生产工单》时,需要明确生产产品和所需物料的FSC种类要求,(如FSC **、FSC Mix x%、FSC Mix Credit或FSC Recycled x% 、FSC Recycled Credit)、数量、订单交货等,并准备领用对应的FSC材料和安排机台进行FSC产品的生产加工。
7.8.3 生产车间依据《生产排单表》、《生产工序计划表》、《生产工单》领料,并将领用的FSC物料放在FSC物料*区域(现场张贴“FSC物料摆放区” /“FSC半成品摆放区”标示牌),防止混用;领料执行本文件7.7《仓储管理控制程序》。
7.8.4 在生产FSC产品前,如果之前是生产非FSC的产品时,要做好现场物料和半成品的清理工作,将非FSC物料或产品清理完成后,将“FSC产品加工中”的标示牌放置于机台/作业流水线才能生产FSC产品,防止在生产过程中发生FSC产品和非FSC产品混用的情况。
7.8.5 生产完成后将生产好FSC产品按客户的要求进行包装,并用《产品标识标签》进行标识;如需要在产品和/或包装上使用FSC商标,执行《FSC-COC标志使用程序》。
7.8.6各工序在生产过程应如实填写《FSC生产日报表》,如:客户、产品名称、工单号、订单数、规格尺寸、领料数量和重量、生产合格数量和重量、损耗重量、余料数量和重量、转换率等,生产过程中上下工序数据由交接人签名确认。
7.8.7如在生产过程中,FSC认证物料、产品和非认证物料、产品发生混用时,可以做非认证物料、产品使用处理,但需要在《FSC生产日报表》注明混用的数量。
7.8.8每个工单生产完成后,制造中心将工单号、客户、产品名、规格,领用物料品名、规格、数量/重量,成品的数量/重量,转换率等资料记入《FSC工单统计汇总表》。
7.8.9 成品入库
生产现场已包装好的合格成品应及时转入仓库由仓管员入库登帐,放置于FSC产品区域,仓库收﹑发﹑存作业执行本文件7.4《仓储管理控制程序》。
7.8.10 FSC产品中的关键控制工序(见附件),均在本文件中明确具体的控制要求和方法。
文件和记录控制程序
1.0 目的
确保所有FSC 管理活动都有章可循,规范文件和记录的管理,确保所有FSC 管理活动都能有效执行。
2.0 适用范围
适用于有限公司所有与FSC 有关的控制过程。
3.0 权责
3.1 文管中心为本程序的主导部门,负责文件、记录的统一归口管理。
3.2 其他各部门负责编制对应的体系文件和填写相关记录表单。
3.3 管理者代表协调文件的更改和修订,文件由管理者代表审核并由总经理批准发行。
4.0 作业程序
4.1 文件和记录的管理
4.1.1 文件的版本状态管理,新发布为A0,次改版为A1,之后为A2、A3……A10,当体系有重大更改或组织结构重大变更后文件可升版,版本号应由A×升为B0,以此类推。
4.1.2 公司FSC 文件在发布前,须经授权人审核和批准。
4.1.3 文件更改时,其版本、修订号应相应更改。
4.1.4 公司体系文件属受控文件,受控文件需在文件上加盖“管制”印章,加盖该印章的文件不能随意复印。对于FSC 森林监管体系相关体系文件及记录,还需加盖“FSC”印章。
4.1.5 文管须记录文件修订后的版本变更情况,保存和保持新版本记录,文件由原制定单位权责人做修订。
4.1.6 为使文件清晰易懂,便于识别和检索,应做好文件的归档、编目、发放和回收。
4.1.7 为确保在使用场所得到并使用有效版本的文件,发放新版本时,要及时从使用场所撤销过时版本的文件。
4.1.8 文件作废时,要加盖“作废”印章进行识别,原底稿文件保存期限5 年。
4.1.9 各相关部门应提供适宜的保管记录的环境,以确保在保存期内记录不损坏、不丢失,对逾期的记录,除保存外必须管中心批准后方可作销毁处理
4.2 FSC 外来文件的控制
9.16FSC成品仓库管理台帐
9.17 生产排单表
9.18 生产工序计划表
9.19FSC生产日报表
9.20FSC工单统计汇总表
9.21FSC Logo申请表(按认证机构提供的式样)及认证机构批准资料
9.22 送货排单表
9.23 送货单
9.24 销售*
9.25FSC物料年度结算统计表
9.26FSC成品年度结算统计表
9.27FSC不合格品处理报告
9.28 消防器材检查记录
9.29 投诉和退货纠正措施单
推进职责
起草FSC-CoC要求的各种管理系统文件。
参加顾问公司的培训,掌握FSC-CoC相关知识;
与顾问密切配合,完成推行过程中的各项工作;
在部门内组织员工学习文件,培训FSC-CoC相关知识,并确保文件得到执行;
参加FSC-CoC体系内、外部检查与审核,确保公司*认证。
注:推行小组成员也是CCP关键控制点人员。
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