龙岩申请iso9000质量管理体系认证流程 iso质量管理体系认证需要什么材料

（四）阶段四：体系文件辅助运行阶段
1、时间安排：2018年8月份-11月份，人天数2天。
2、要做的具体内容：
（1）对运作情况进行跟进，了解运作困难、可能的系统更改等部分，解决体系（系统）规定的不足，进一步完善体系。
（2）根据实际情况，组织相关人员进行小组讨论，对系统、作业规范、程序与表单要求进行讨论与固化。
3、本阶段实现的目的：
（1）把控体系运行情况，及时处理运行过程中出现的异常情况，使文件和记录平稳匹配到实际工作（系统）中，了解管理表单及管理工具的使用效能，发现体系（系统）运行的不足，进行深入的探讨与必要的改进。
（2）通过整理好的文件和填写好的记录，让现场人员更深入了解体系的内容，掌握体系要求。

审核实施
1、**会议：
**会议由审核组长主持，审核组全体人员和被审核部门负责人及有关人员参加，与会人员均应有签到记录，会议应准时简明，一般不**过0.5小时。
2、现场审核：
现场审核收集信息的方法包括：面谈、对活动的观察、文件评审、记录、数据及其它方面的相关信息。
3、现场所有审核活动按计划和参照检查表要求进行，必要时延伸和调整审核，须经审核组长同意。
4、审核员在审核时，内审员不能审核其所在部门，以保证审核活动的相对独立性和公正性。
5、审核员在审核时，应当对照审核准则评价审核证据以形成审核发现，对审核中发现的符合或不符合审核准则的都应记录在检查表中，对不符合的审核证据应进行分级。审核员应与受审核方一起评审，以确认审核证据的准确性。
6、审核结束，在末次会议之前，审核组应讨论以下内容：
--- 针对审核目的，评审审核中发现的不符合项及审核过程中所收集的信息。
--- 确定不符合项性质，填写《不符合报告》做出审核结果。
--- 准备相关的建设性意见。
7、 末次会议
由审核组全体成员和受审部门负责人及有关人员参加， 由审核组长主持，并有会议签到和内容记录。
八、相关记录
内审计划、内审检查记录 、不符合项报告、 内审报告、内审会议首/末次签到表、整改资料。

（六）阶段六：结尾阶段（审核前准备及审核后整改阶段）
1、时间安排：2018年12月份，人天数1天
2、主要工作内容：
（1）接受公司体系运行咨询，解答体系运行过程中的问题与疑问，告知审核时必须注意的事项。
（2）审核前的文件与记录整理，固化体系运行人员对体系运行的理解，特别是与其工作职责直接相关的部分。
（3）协助外审不符合项整改，探讨未来企业运营与管理可能的改进项目与必须注意的薄弱环节。
3、本阶段主要目标
（1）确保体系在正式外部审核前能继续保持高水平运作。
（2）解决现场服务人员疑问，为他们排除执行困难。
确定过程阶段 下列阶段仅供 参考
1.开发准备
2.计划和确定
3.产品设计和开发（包含验证）
4.过程设计和开发（包含验证）
5.产品和过程确认
6.持续改进

确定意识宣导 对象 组织控制下的 工作人员，包 括：
1.正式合同人员、派遣人员、临时工
2.在组织内部 、家中、外部为组织工作人员
确定意识宣导 内容
1.质量方针
2.相关的质量目标
3.对质量管理体系有效性的贡献，包括改进质量绩效的益处（如提升顾客满意、增加订单）
4.偏离质量管理管理体系要求的后果（如认证证书撤销、顾客审核不通过导致订单减 少）



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