南平质量管理体系认证咨询 iso9000质量管理体系认证需要什么材料

客户沟通情况记录及订单管理 与业务人员进行小组讨论，沟通与客户沟通过程的管控、与各部门的配合情况，规范设计与开发过程，确定相关的表单与作业要求
表格、作业指导书、程序、手册讨论与确认 与品管人员进行小组讨论，沟通之前的培训内容掌握情况、目前我们的执行情况、文档与表单适用情况，确认需要修改的表单与文档及需要修改的内容，理顺实验室管理、检验程序、内控标准，抽样方案、检测方法、检测记录、检测报告、巡检等流程
表格、程序讨论与确认 与人力资源管理人员进行小组讨论，沟通与之相关的内容要求、与各部门的配合情况、人力资源**问题，确定相关的表单与作业要求;
与采购人员进行小组讨论，沟通与之相关的内容要求、与各部门的配合情况、供应及物资**问题，确定相关的表单与作业要求
部门执行情况回访 了解各部门文件运行情况，巡查现场，开出不符合项，并就不符合项进行探讨；对不足或困惑进行改进与解答，检查体系运行情况，判断是否有需要进一步进行改进
部门执行情况回访 了解各部门文件运行情况，如果有不足或困惑进行改进与解答，检查体系运行情况，判断是否有需要进一步进行改进
周期性检查回顾与审核 现场执行情况检查，各部门执行情况检查，组织内审，组织管理评审
外审前准备 介绍接受审核时需注意的事项，体系运行情况的总结与回顾

4.4 对服务运作实施监视和测量，配置适宜的监视与测量设备，以便对服务特性及过程特性进行监视和测量，执行《监视和测量设备控制程序》。4.5 标识和可追溯性控制
4.5.1广告部规定对服务进行标识的办法，并针对监视和测量要求标识服务的状态；广告部对标识的有效性进行监控；当服务出现重大质量问题时，组织对其追溯。
4.5.3服务标识及可追溯性
a.在有追溯性要求时，对服务予以标识以便于追溯；如果不标识不会引起服务混淆或无追溯要求时，也可以不对服务进行标识。服务标识采用编号等多种形式。
b.当合同、法律法规和公司自身需要（如顾客因质量问题引起投诉的风险等）对可追溯性有要求时，应可实现追溯。
4.5.4服务状态标识为：
a.检验状态。 状态标识分为合格、不合格，在服务现场以标牌、标贴作为标识，由广告部监督实施。
b.紧急放行标识。对来不及检验的服务应标识“紧急放行”，由广告部监督实施。
4.6 顾客财产的控制
4.6.1顾客财产一般包括：
a.顾客提供的构成服务的物料或组件，五金产品、建材、建筑装潢材料、建筑工程材料、土工材料、安防监控系统及设备的销售所用的设备；
b.顾客直接提供的图纸、信息等；
c.顾客知识产权的保护，包括信息、规范、文件等。
4.6.2顾客财产的验证
a.行政部按相应的过程和服务的监视和测量程序要求进行验证；
b.在使用、贮存、搬运期间如发现不合格，应及时向顾客反馈。
c.本公司的验证不能免除顾客提供合格服务的责任。
4.6.3验证合格的顾客财产入库时，应将其放置于专门*的区域，或进行标识。
4.6.4对于顾客财产的贮存和维护，应根据服务的特点，或按照顾客的要求进行控制，并定期检查服务状况，防止由于贮存、维护不当造成变质、损坏或丢失。对使用顾客提供的设备，应按规定进行维护保养，对测试设备应按期校准。
4.6.5顾客的财产应按顾客*的用途使用，未经顾客同意不得擅自挪作它用或处理。
4.6.6顾客知识产权的控制
对于顾客的知识产权，如**、服务规范、管理或商业机密等信息，应进行保密控制。对顾客提供的有关服务文件等，应按《文件控制程序》进行控制。


对质量管理体系所要求的记录予以控制，以提供对服务、过程和体系符合性及体系有效运行的证据。
2 适用范围
适用于为证明服务、过程和体系符合要求和质量管理体系有效运行的记录。
3 职责
3.1 行政部为记录控制的主管部门，负责编制公司的《记录清单》。
3.2各部门负责本单位记录的管理。
4 工作程序
4.1记录的标识、编号
行政部负责对各种记录进行标识、编号，以便于识别与检索。记录的标识按《文件控制程序》的规定执行。
4.2记录的填写要求
4.2.1记录填写要准确、及时、内容完整、字迹清晰，不得随意涂改。如因某种原因不能填写的项目，应将该项目划去，各相关栏目负责人签名不允许空白。
4.2.2如因笔误或因计算错误要修改原数据，不能采取涂改方式，而应采用单杠划去原数据，在其上方写上更改后的数据，并签上更改人的姓名及日期。
4.3记录的保存、保护
4.3.1 记录由各部门自行保管，存放于通风干燥的地方。
4.3.2行政部编制《记录清单》，将公司所有与质量管理体系运行有关的记录汇总，包括名称、编号、保存期等内容，交体系负责人审核，总经理批准，发至各部门和仓库。
4.3.3行政部每年结合内审和日常工作检查，对各部门记录的使用、管理情况进行检查。
4.4记录发放、借阅和复制
a.各部门向行政部领用所需记录空白表，应填写《文件发放回收登记表》。
b.各部门保管的记录应便于检索，需借阅或复制者要经部门负责人批准，并填写《文件借阅、复制登记表》。
4.5记录的销毁处理
对**过保存期的记录，或因其他特殊情况需要销毁时，由部门负责人写《作废登记表》，经总经理批准后，由行政部统一销毁。


目的
确保从事影响五金产品、建材、建筑装潢材料、建筑工程材料、土工材料、安防监控系统及设备的销售质量工作的所有人员能胜任要求。
2 适用范围
适用于公司范围内的人力资源管理，包括人员招聘、人员配置、人员经历、教育程度、技能和能力的考核及培训管理。
3 职责
3.1行政部
a.负责对各级管理人员进行岗位识别和评价，并采取必要的措施以满足要求；
b.负责制定《年度培训计划》并监督执行；
c.负责上岗基础教育；
d.负责组织对培训效果进行评价。
3.2行政部负责对业务人员进行岗位识别和评价；
3.3其他部门负责本部门员工的岗位技能培训。
3.4总经理批准《年度培训计划》。
4 工作程序
4.1人员能力
4.1.1 从事影响服务质量工作的所有人员应是胜任的，对能力的判断应从教育、培训、技能和经验等方面考虑。
4.1.2部门负责人应至少满足下列条件：
a.高中或以上*，并已工作五年以上；
b.应具备相关专业的职称；
c.受过相关的职业培训；
d.具备三年以上相关工作经验。
4.1.3特殊作业人员必须持证上岗。
4.2培训和意识
4.2.1行政部根据各部门的培训需求计划，制定公司年度培训总计划。
4.2.2新员工培训
a、公司基础教育：包括公司简介、规章制度、质量、环境和职业健康安全方针和质量目标等的培训，在进入公司三个月内由行政部组织进行；
b、岗位技能培训：学习作业指导书、所用设备的性能、操作步骤、安全事项及紧急情况的应变措施等，由部门负责人组织进行。
4.2.3在岗人员培训
主要是技能的加深和强化培训，按培训计划进行实施。
4.2.4特殊工作人员培训
a.电工、驾驶员等需取得国家授权部门相应的培训合格证书。
b.质量管理体系内审员应由专业老师培训、考核合格。
4.2.5转岗人员培训（同4.2.2b，c）
4.2.6通过教育和培训，使员工意识到：
a.满足顾客和法律法规要求的重要性；；
b.违反这些要求所造成的后果；
c.自己的工作对质量管理体系的重要性；
d.如何为实现自己工作的质量目标做出贡献。
4.2.7培训有效性的评价
a.行政部通过理论考核、业绩评定和观察等方法，评价培训的有效性。
b.行政部应加强对员工日常工作业绩的评价，可随时对各部门员工进行现场抽查，对不能胜任本职工作的员工，应及时暂停工作安排培训、考核或转岗，使员工的能力与其从事的工作相适应。
4.2.8行政部建立公司员工培训台帐，保存员工的教育、培训、岗位资格认可和经验的适当记录，如*证明、培训记录、职称证明、工作经历等。
4.3培训计划及实施
4.3.1每年12月初，各部门将下年度的培训需求告知行政部，行政部根据公司需求及各部门的部门需求，于12月底制定下年度的培训计划，经总经理批准后下发各部门，并监督实施。
4.3.2每次培训各相关部门应填写《培训记录》，记录培训人员、时间、地点、老师、内容及效果评价等。


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