泉州正规iso9001质量管理体系认证审核 质量管理体系认证需要什么材料

5.3.7.4生产部
A.生产率
B.工厂/设施规划与调整计划
C.设备、设施、工装的利用率
5.3.7.5 行政部
A.人力资源规划
B.健康与安全计划
5.3.7.6财务部
A.财务计划
B.目标成本
C.质量成本
5.3.7总经理组织相关部门负责人针对经营计划的项目制定经营目标，经总经理批准后，由办公室发行给相关职能部门实施与监控。
5.4经营计划的实施与监控
5.5.1总经理负责组织相关职能部门按批准后的经营计划开展工作。
5.5.2各职能部门定期对业务绩效进行统计、汇总，记录各项指标趋势，以测定公司的经营状况，通过与目标对比了解公司目前的现状，以便在下阶段采取相应措施，以确保和**过计划的目标值。
5.5.3 办公室于每月月初收集各部门经营计划的实际绩效，并记录于“经营目标达成状况统计表”中。
5.5.4针对经营目标未达成项目，由办公室开出“纠正、预防措施表”给责任部门检讨、分析与改善，并由办公室对改善实施成效进行跟踪验证，有关纠正与预防的相关内容参考《纠正与预防措施控制程序》。
5.5.5经营计划实施与经营目标的达成情况提交管理评审，评审经营计划的可行性和适宜性，必要时，对经营计划、经营目标进行修订。
5.5.5通过将实际达到的指标与经营计划中所确定的目标值对比，发现公司经营状况的优劣，同时由总经理组织各部门制订“持续改善计划书”，持续改善的实施与完成情况由办公室负责跟踪并记录。
5.5.5.1**解决与顾客相关的问题。
5.5.5.2客户相关的趋势和相互关系的支持状况评审，以利于制定公司长期规划和决策。
5.6.总经理制定公司责任方针，包括反贿赂方针；由人力资源部对员工行为准则以及道德准则升级政策（“举报政策”）进行管理，过不定期走访巡查以及以及实施举报奖励政策监控员工行为准则，填写《员工行为准则巡查记录》。

2.4 组织的方针、目标、指标和法律法规相关要求的一致性：
□符合       □基本符合      □不符合
组织的目标、指标的量化和可测量性：
□符合       □基本符合      □不符合
2.5 组织的运作场所和现场的具体情况：
在建项目基本情况：
①施工现场的建筑面积、工作量、涉及的专业范围：
②施工所处阶段： 
③过程和活动的复杂性、重复性：
④有效员工数（包括审核时在场的非长期雇员如：季节性人员、临时人员和分包人员）：
2.6 关于组织的管理体系范围、过程和场所的情况，以及相关的法律法规要求和遵守情况（如客户运作中的质量、环境、法律因素，食品安全的风险，出口国相关法律法规等）：
2.7 内部审核与管理评审的策划和实施情况，管理体系的实施程度(如：体系运行时间、相关记录的充分性等)，组织是否已为*二阶段审核做好准备：

1. 始终遵守认证的相关要求、遵守认证认可相关法律法规，并有义务协助认证监管部门的监督检查，对有关事项的询问和调查如实提供相关材料和信息。
2. 在证书的有效期内，持续有效运行管理体系。
3. 按申请文件、认证方案的要求，提供真实充分的信息和记录。
4. 为现场审核组提供必要的交通、食宿、通讯、审核期间办公场所及其他必要的工作条件。
5. 提供至少三个月的体系运行的有效证据(能源管理体系提供至少六个月的体系运行的有效证据)。
6. 按合同的约定向乙方支付本合同规定的费用。
7. 在证书有效期内，管理体系发生变化应及时通知乙方，包括但不限于：客户及相关方有重大投诉；生产的产品或服务被执法监管部门认定不符合法定要求；发生产品或服务的质量安全事故；相关情况发生变更（包括：法律地位、生产经营状况、组织状态或所有权变更、强制性认证或其他资质证书变更；法定代表人、高管理者、管理者代表发生变更；生产经营或服务的工作场所变更；管理体系覆盖的活动范围变更；管理体系和重要过程的重大变更等）；出现影响管理体系运行等其他重要情况。
8. 甲方如持有乙方所颁发的带有CNAS（即中国合格评定**）认可标志的认证证书，应当接受CNAS的见证评审和确认审核，如果拒绝将会导致认证资格的暂停。
9. 正确使用管理体系认证证书和认可标志、认可标识，包括：在传播媒介（如互联网、宣传册或广告）或其他文件中引用认证状态时，应符合乙方要求；不做出或不允许有关其认证资格的误导性说明；不以或不允许以误导性方式使用认证文件或其任何部分；在认证范围被缩小时，修改所有的广告材料；不允许在引用其管理体系认证资格时，暗示乙方对产品（包括服务）或过程进行了认证；不得暗示认证适用于认证范围以外的活动和场所；在使用认证资格时，不得使乙方和（或）认证制度声誉受损，失去公众信任。
10. 出现认证方案规定的重大问题时，应于二十四小时内通告乙方，证书被撤销后十二小时内停止使用认证证书和认证标志，并停止有关认证内容的广告和宣传。
11. 证书被撤消后，停止使用并向乙方交还证书，停止使用所有引用认证资格的广告材料和宣传。 
12．希望注销认证证书时，提**十个工作日书面通知乙方，通知乙方同时将证书(包括副本)交还乙方,注销手续。


接受审核的注意事项：
1) 《审核计划》将在审核前通知贵公司，《审核计划》有可能在审核现场根据贵公司的现场条件和情况进行必要调整以便审核顺利有效完成。
2) 本次审核要求贵公司在过去的12个月内至少完成一次完整的内审及管理评审。如贵公司由于没有完成上述内审及管理评审等而导致审核未通过，贵公司需承担本次往返贵公司所发生的差旅费用和合同金额，由于审核未通过而导致额外的现场审核所发生的差旅费用及人天费另计。
3) 请贵公司为审核准备必要的审核场所，并为每位审核员安排陪审人员以便审核能顺利进行。
4) 所有审核组成员均与我公司签署保密协议，承诺对所接触到的贵公司的信息（公开信息除外）予以保密。
5) 现场审核后，审核组将于末次会议上向贵公司管理层报告审核发现和审核组的结论。审核组对贵公司针对不符合项所采取的纠正措施评审认为有效后5个工作日内将完成正式书面审核报告。
6) 如贵公司对审核组的委派及安排有任何异议，请在收到本通知后的当天或次日内联络中海评项目部，如未收到贵公司的反馈，则认为贵公司同意审核组的安排。
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