三明汽车质量管理体系认证需要什么材料

1.生产场所
工厂 生产工厂和制造场所的变更和追加 ■ ■ 
 作业环境（温度、湿度、清洁度、照明等变更）   ■
2.制造方法和条件
方法和步骤 生产方法的变更（例：分批生产变成单元式生产）  ■ 
 生产线的变更（A线生产变成B线生产）或删除  ■ 
 作业步骤的变更（作业顺序、作业的追加或删除）  ■ 
 作业标准书的维护   ■
 轮班的变更   ■
条件 作业条件的变更（如烘烤条件）  ■ 
 软件升级、程序的变更   ■ 
工序设备 手动变更自动化、手工作业变为夹具化 ■ ■ 
 变更为不同的设备  ■ 
 相同类型设备的追加  ■ 
 设备发生故障时、恢复时   ■
 维修频次、方法的变更、进行维修时   ■
外围设备 设备的追加、变更、废除、修理、改造  ■ 
 加工辅助剂（例：金属加工油、脱模剂变更）  ■ 
夹具 夹具的追加、变更、废除、修理、改造  ■ 
 工具的变更   ■
3.人
制造作业人员 作业人员的变更   ■
检查人员 检查人员的变更   ■
质量负责人 与设计、制造质量相关的质量部门负责人交替更换  ■ 
环境管理负责人 环境管理负责人的更换  ■ 
4.部件材料   
材料制造商 制造商的追加、变更 ■ ■ 
制造工艺 制造工艺流程变更  ■ 
材料颜色 材料颜色变化  ■ 
规格 图纸、规格书规定的材料变更 ■ ■ 
 图纸、规格书尚未规定的材料变更 ■ ■ 
变更项 变更内容 类别
  送样 申请 记录
4.部件材料
材料批次 材料批次的变更   ■
使用再生材料 新材料变为再生材料、混合比例变更（旧料） ■ ■ 
采购方法 自给变更为客供  ■ 
产品环境质量物质 MSDS成分变化 ■ ■ 
保管保存环境 静电、湿度、温度、照明、防尘等环境变更   ■
5.部件构造
规格 图纸、规格书规定的构造变更 ■ ■ 
 图纸、规格书尚未规定的构造变更 ■ ■ 
6.模具
模具修正、故障、修理 镶块、销追加、浇口方式/位置、弯管接头的追加、删除、形状变更、流道形状变更 ■ ■ 
维修 焊接、外观面的磨光、发生故障后生产恢复时   ■
 方法（频次、步骤等）的变更   ■
增加更新模具 增加或更新模具时 ■ ■ 
模具移交管理 向合作工厂、其它工厂的移交管理 ■ ■ 
7.真空包装（条件的变更）
加工条件 温度、时间、固化条件等的变更   ■
8.工序内检查
检查项目 检查项目的删除或无检查化  ■ 
方法 抽样方式、检查要点数、检查倍率的变更   ■
检查装置夹具 变更、改造、故障恢复   ■
9.出货检查
检查项目 检查项目的删除或无检查化  ■ 
方法 抽样方式、检查要点数、检查倍率的变更  ■ 
检查装置夹具 变更、改造、故障恢复  ■ 
10.包装规格
内包装 防湿包装、托盘、贴条的规格变更  ■ 
 内装袋、托盘等规格变更  ■ 
外包装 材料的变更 ■ ■ 
包装形态 散装、袋装等包装形态的变更、方向性变更  ■ 
变更项 变更内容 类别
  送样 申请 记录
包装数量 相对初期规格的数量变更  ■ 
运送方法 运送公司的变更、方法的变更   ■
11.仓库    
场所 场所的变更、作业者的变更   ■
保管保存环境 静电、湿度、温度、照明、防尘等环境变更   ■


3.1 4M:指产品制造中，涉及的Man（人）、Machine（机）、Material（料）、Method（法，含环境场所），内容包括：作业人员、检查员、环境品质责任者、治工具、设备、材料、副资材、检查方法、检查方法、协力厂商、生产场所、制造方法、制造条件等。
3.2 4M变更：指样品已通过客户认定后（即批量制造阶段），与产品制造的4M方面相关条件发生变化的情况。包括人员变更、设备变更、材料变更和方法变更。
3.3 4M变更管理类别：送样、申请、记录。
3.4 变更分为临时变更和长久变更：
临时变更：不改变4M标准，因偶然变异而引起的变更，所生产的产品按《不合格品控制程序》执行；
长久变更：需对4M标准进行变更的变更。 
6.1 变更管理内容：
6.1.1 客户提出的4M变更由市场部向公司内部提出申请，按《新产品开发管理程序》。
6.1.2 供应商提出的4M变更由资材部向公司内部提出申请。
6.1.3 公司内部的4M变更：由提出部门提出申请。
6.2 变更管理类别：
6.2.1 送样：
6.2.1.1 变更前，申请部门填写《4M变更评审单》，由申请部门组织相关部门进行评审，必要时需呈总经理批准，评审通过后由工程部负责打样，市场部向客户交样，合格后才能实施变更；客户承认前，变更的物料禁止出货。
6.2.2 申请：
6.2.2.1 变更前，申请部门填写《4M变更评审单》，必要时需呈总经理核准。申请部门提供原档给工程部存档，申请部门保留复印档，由申请部门组织评审部门进行评审，必要时市场部向客户提出申请，经客户确认同意后才能实施变更。
6.2.2.2变更申请部门填写《4M变更评审表》，变更实施部门审查后，由变更实施人将通过的《4M变更评审表》和其它相关评审报告记录在《4M变更评审表》中，客户评价结果由市场部负责收集并反馈厂内有关部门，如果由业务人员代签，需由业务总监批准后生效。
6.2.3 记录：由公司内部自行管理评估，并保存变更记录。
6.3 变更评审：
6.3.1 由工程部负责组织相关评审部门，根据变更内容对产品品质的影响程序进行必要的研讨；
6.3.2 开会研讨过程由各评审部门审查确认，必要时由市场部收集客户意见后实施；
6.3.3 必要时由工程部、品保部对生产部等相关部门进行宣导和培训，由申请部门负责记录《___产品4M变更履历表》，并提供给工程部汇总保存。


6.1 作业前准备： 
（1） 点检机台是否在预期使用状态;  
（2） 清洁整理工作台面,并准备好辅助工具; 
（3） 备好周转框,并置于方便操作之位置; 
6.2 作业办法：
6.2.1 开机 
（1） 依次打开主电源,控制器电源,等待控制器开启后解除紧急停止状态；
（2） 机台归零,手动回零时须先执行z轴回零；
6.2.2 装料： 
（1） 将虎钳、夹具等夹持部位用风枪，碎布处理干净附着之切屑；
（2） 对照图纸确认待加工产品名称及料号、左手拿来起一待加工产品，翻转一周，检查有无碰压伤及明显缺陷。右手执风枪清除产品上附着铝屑等；
（3） 将产品轻放入虎钳或夹具中,定位面紧贴定位端,此时用一只手(通常是左手)扶位产品, 腾出另一只手(通常是右手)用适当力度（以使产品在加工过程中不掉落且不破坏产品为原则）夹压紧产品。 
（4） 确认产品以正确位置装入夹具后,调整切削液(或喷气)对准刀具位置。 
（5） 关上安全门,确认切削液处于开启状态。 
6.2.3 自动走刀加工：
（1） 启动程式启动按钮,**加工时须先把切削进给率旋钮调至较低位置,把快速移动钮调至25%位置,并观察换刀是否与程式刀号一致,切削液是否浇注在正确位置。 
（2） 执行程式自动加工,动用眼、耳密切关注之，有异常或声音异样立即按下程式暂停按钮或急停，并反映给当班技术员或主管。
（3） 等正常后,将进给率旋钮,快速移动旋钮,调整至佳位置。

6.1 搬运：
6.1.1 进料搬运：原辅料进公司后由仓管员安排搬运至*位置。
6.1.2 领退料、半成品、成品流转用叉车、人力推车进行搬运。搬运时应注意摆放平稳，运送注意安全并注意转弯，避免跌落、损坏。
6.1.3 交付搬运：产品上车时，避免碰伤产品；产品堆叠紧固好，避免运输途中碰撞、掉落，注意防雨、防潮及损坏包装和产品。
6.2储存和保护：
6.2.1 原材料、半成品、成品进公司入库前，必须经检验合格，由检验员在送检单上签字，方可入库。
6.2.2 各部门人员至仓库领退料及补料时，打印《生产领料单》，经主管批准后，交仓库保管员领料或退料，仓管员同时记录台帐。
6.2.3 库存物资要妥善保管，根据产品表面处理的不同性能，先进先出，防止成品出现影响外观的现象。
6.2.4 仓库保管员每月对库存物盘点一次，记录于库存表中，仓管员要做到帐、卡、物一致。
6.2.5 贮存和保护的具体方法按《仓库管理作业规范》执行，发生物料损耗时及时追踪责任人员，必要时作出处罚。
※6.2.6有害物质按照《仓库作业规范》执行，如客户有特殊要求则依客户要求执行并进行标 
        识和隔离放置。
※6.2.7成品/白铁/单光泊利用抽湿机在湿度小于60%的环境中存放,其它物料存放一般在常温下进
        行,对贮存环境有特殊要求的依其包装要求进行贮存
※6.2.8 目前公司内部物料储存时间按照《呆滞物料管理规范》执行，如若客户有特殊要求时在按客 
        户要求执行。
     6.3  包装：
    6.3.1 产品包装参照《包装作业规范》执行。
     ※6.3.2如客户有特殊要求则按客户要求执行。
6.4  交付：
     ※6.4.1仓储课根据业务通知订单运输联系、交货手续。如客户有特殊要求则按客户要
             求执行，。
6.4.2仓管员根据《送货单》进行发货、并核对品种、规格、数量做好发货工作。
6.4.3 市场部必须将顾客需要在交货时一并送交的各类表格、资料准备齐全、交于仓库出货使用。
6.4.4 仓管员应对周转箱收、发有清楚的统计，以防散失。
 6.5  标识：
     ※6.5.1 所有标识按《标识与可追溯性控制程序》规定执行，如客户有特殊要求则按客户要
             求执行，并注意保护好各种标识。
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