莆田iso9000质量管理体系认证机构需要什么材料

质量管理体系 过程确定
1.本标准要求建立的过程
2.组织实际情况所需过程
过程分析
1.分析单个过程
  A.输入/输出
  B.职责/权限
  C.资源
  D.准则/方法/绩效指标
2.确定过程之  间的关联（先后顺序和相互作用）
3.风险评估并采取应对措施



（六）阶段六：结尾阶段（审核前准备及审核后整改阶段）
1、时间安排：2018年12月份，人天数1天
2、主要工作内容：
（1）接受公司体系运行咨询，解答体系运行过程中的问题与疑问，告知审核时必须注意的事项。
（2）审核前的文件与记录整理，固化体系运行人员对体系运行的理解，特别是与其工作职责直接相关的部分。
（3）协助外审不符合项整改，探讨未来企业运营与管理可能的改进项目与必须注意的薄弱环节。
3、本阶段主要目标
（1）确保体系在正式外部审核前能继续保持高水平运作。
（2）解决现场服务人员疑问，为他们排除执行困难。
确定过程阶段 下列阶段仅供 参考
1.开发准备
2.计划和确定
3.产品设计和开发（包含验证）
4.过程设计和开发（包含验证）
5.产品和过程确认
6.持续改进

一、审核目的 
1、检查本公司管理体系运行与标准的符合程度；
2、发现管理中存在的问题，寻求改进的方法，以制定措施并实施；
3、为第三方审核做准备。
二、审核范围  
本公司管理体系全部过程和相关部门。
三、审核准则 
1、标准GB/T19001-2016；
2、管理体系文件（质量手册、程序文件，相关制度等)；
3、相关的法律法规、标准、行业要求等。
四、审核安排
1、审核方式：按部门审核。
2、审核时间安排： 
五、职责、资源
1、管理者代表职责：  
  1）审核方案的批准、审核计划的批准，下达审核指令；
  2）任命审核组长和审核员；   
  3）审批审核报告；
  4）监督纠正措施的实施
2、审核组长职责   
  a编制审核计划；
  b与审核管理部门和受审核部门进行沟通；
  c组织、指导审核组的工作，控制、协调审核全过程；
  d确认审核不符合项、确定审核结论；
  e编制并提交、分发审核报告；
  f负责对不符合项的纠正措施跟踪验证并报告结果。
3、审核员职责  
  a按审核计划，完成审核任务，填写《内审检查表》； 
  b传达和阐明审核要求；
  c有效地策划和履行被赋予的职责；
  d及时报告审核发现；
  e验证所采取的纠正措施的有效性（当组长委派时）；
  f配合并支持审核组长的工作。

管理目标、指标制定的依据？目标、指标分解情况？是否可测量？ 
环境/安全管理方案如何制定？ 在手册中规定了管理目标、指标，管理目标、指标依据管理方针制定。对管理目标、指标进行了分解，并且提供了对各部门分解目标、指标的统计情况，季度考核完成情况较好。提供了环境/安全管理方案，符合要求。
1）询问**在QMS的作用有哪些？（职责）
2）职责和权限的规定和沟通情况：                                        
a． 目前的组织机构及各部门职责分工？ 
b. 职责和权限如何传达？                                                              管理手册规定了总经理、管代及各部门的职责。
公司目前设有行政部、工程部、设计部、业务部等职能部门，其职责均在管理体系文件中予以明确规定，并通过学习文件的方式加以传达和宣贯。
针对风险与机遇的识别与评价？
是否制定了应对风险和机遇的措施？ 公司通过风险分析排查表对当前风险及机遇的分析，识别了与公司有关的重要风险及可能出现的机遇，形成风险机遇清单、针对重大风险制定措施，形成风险及措施评价报告等。目前各项措施在策划实施中。
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