本部门职责是什么？
人员对职责是否清楚？ 询问行政部经理：主要负责文件记录控制、人员能力与培训管理、管理体系的运行控制、目标分解及考核等。
行政部经理清楚的回答出自身的职责，其认为行政部人员职责分配合理，可各司其职，顺利完成各项工作。
目标指标的制定及分解、考核情况？
对质量目标进行分解，形成质量目标分解表（各部门），并执行季度考核，提供质量目标考核表，季度考核：各项目标完成。
提供目标指标完成统计，季度完成情况良好。
采购：是否建立采购相关的管理制度？
如何确保采购品符合要求？是否按要求对供方进行能力调查和评价？询问合格供方评价的准则？
采购信息是否表明公司的要求完整性/是否在合格供方进行采购/信息有无授权人的审批？
对采购产品的验证方式有哪些?如何规定?
对分包方的选择及管控：
是否建立了对分包方评价选择的准则？
是否与合格分包方签定了协议或合同？
对分包方是如何进行控制的？ 建立了采购控制程序，规定了合格供方的选择和评价准则，并依据准则要求对所有供方进行了调查、选择和评价。提供《供方评价表》，内容符合要求，所附供方资料齐全。对供方的评价比较全面，供方经评价合格后方列入合格供方名录。
抽查1份采购计划和1份采购申请单，对采购产品的名称、数量和验收准则进行了明确的规定，采购计划明确了产品到货的时间及验收准则等信息，以上文件均有相关授权人员批准。物资均在合格供方处采购。
执行采购产品验收制度，对进料检验的范围和方法进行了规定，内容符合要求。
查看了2份进货验收记录，显示对当日采购的产品核对了种类、规格等信息，经检验合格入库。
目前未发生顾客提出在供方现场进行验证产品及服务的行为。
对分包方选择及评价准作出了规定，公司目前无外程，今后在有外程时，会按照管理体系标准的要求及相关制度，实施对分包方的管控。
5.1 **作用和承诺
5.1.1由总经理对质量、环境和职业健康安全管理体系的建立、实施，以及有效性持续改进的提供承诺，通过展开下列活动提供有效证据：
a)对质量、环境和职业健康安全管理体系的有效性承担责任；
b)确保建立质量、环境和职业健康安全方针和目标，并与公司所处的环境和战略方向一致；
c)确保将质量、环境和职业健康安全管理体系融入公司的业务过程；
d)促进使用过程方法和基于风险的思维；
e)确保获得运行体系所需的资源；
f)就有效的质量、环境和职业健康安全管理和符合质量、环境和职业健康安全管理体系的重要性进行沟通；
g)确保实现质量、环境和职业健康安全管理体系的预期结果；
h)促使、指导和支持员工努力提高质量、环境和职业健康安全管理体系的有效性；
i)推动改进；
j)支持其他管理者履行其相关领域的职责。
5.1.2以顾客为关注焦点
公司总经理应确保以增强顾客满意为目标，识别顾客的需求和期望，包括公司活动、产品或服务中相关的责任和义务以及适用法律、法规的要求。总经理应确定和应对能够影响产品、服务合格以及增强顾客满意的风险和机遇；确保将这些需求和期望、风险和机遇转化为公司内部明确的要求并通过管理体系的有效运作以达到满足这些要求的目的。
目前公司为配合年度发展计划及为提升市场竞争力，将依现有管理制度架构为依据，先期订出主要作业流程，再以ISO9001质量管理系统来检视、展开及整合各作业规范，以期各作业流程标准化及透明化，易于传承及训练，且执行时有所依据，使各部门运作能顺畅及有效。另藉由*三者认证的方式，持续监测ISO9001质量管理体系的正常运作，将外在的压力化为内在的动力，真正的落实日常管理机制以凸显其绩效。
本推动计划以逐步渐进方式，由总经理至基层，建立全员质量的共识，以客户导向为核心，并加强行政支持体系的运用效率，以满足纵向与横向单位，进而达到全面效能及效率提升的目的。
ISO9001质量管理体系认证标准培训策划
课 程 主 题
1. ISO9001质量管理体系简介暨导入、品质意识培训
2. ISO9001质量管理体系条文说明
3.文件制修订培训
4. ISO9001质量管理体系内审员培训
体系---------相互关联或相互作用的一组要素
内审---------内部管理审核
产品---------过程的结果
QEO ---------质量环境职业健康安全管理手册
相关方---------关注组织的环境绩效或受其环境绩效影响的团体或个人
部门---------公司内部设置的管理职能部门
顾客---------公司提供产品的接受者
供方---------向公司提供原辅材料、过程和服务的供应方
合格---------满足要求
不合格---------未满足要求
环境因素---------个组织的活动、产品或服务中能与环境发生相互作用的要素
质量---------产品、体系或过程的一组固有特性满足顾客和其他相关方要求的能力。
特殊工种---------指电工等须持证上岗的工种。
风险--------不确定性的影响。
风险和机遇-------- 潜在的有害影响（威胁）和潜在的有益影响（机会）。
文件化信息--------组织需要控制并保持的信息，以及承载信息的载体。
事故--------造成死亡、疾病、伤害、损失或其它损失的意外情况。
危险源--------可能导致伤害或疾病、财产损失、工作环境破坏或这些情况组合的根源或状态。
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