公司名称深圳汉墨管理咨询有限公司
认证内容ISO9000质量体系认证
所在地深圳
行业认证服务业
ISO9000认证质量管理体系认证
费用优惠面议
适用标准ISO9001:2015
周期1个月左右
证书有效可查
公司机构正规
审核流程协助推进
目的
对质量管理体系进行策划,制定质量目标,并规定必要的运行过程和相关资料以实现质量目标。
2 适用范围
适用于对确保实现质量目标的过程和资源加以识别和策划。
3 职责
3.1 总经理根据公司的质量目标,配置必要的资源,负责批准有关部门编制的质量管理体系策划输出文件。
3.2 体系负责人负责审核各部门为质量管理体系策划编制的有关文件。
3.3 行政部负责组织各部门进行质量管理体系策划,编写相应的策划文件,并对实施情况进行监督检查。
3.4 各部门负责组织本单位的质量管理体系策划。
4 工作程序
4.1 进行质量管理体系策划的时机
行政部应确保对质量管理体系进行策划,以满足质量目标及质量管理体系的总要求。公司在下列情况下需进行质量管理体系策划:
a.按照质量管理标准建立、改进质量管理体系;
b.公司的质量方针、质量目标、组织机构发生重大变化;
c.公司的资源配置、市场情况发生重大变化;
d.现有体系文件未能涵盖的特殊事项。
4.2 质量管理体系策划的内容
总经理应确保对实现质量目标所需的资源加以识别和策划。策划的内容应包括:
a.需达到的质量目标及相应的质量管理过程,确定过程的输入、输出及活动,并作出相应规定;
b.识别为实现总体质量目标所需建立的过程的资源配置;
c.对实现总体质量目标和阶段或局部的质量目标进行定期评审的规定,重点应评审过程和活动的改进;
d.根据评审结果寻找与质量目标的差距,确保持续改进,提高质量管理体系的有效性和效率;
e.策划的结果(包括变更)应形成文件,如质量管理方案、质量计划等。
4.3 质量管理体系策划输出文件的编制原则
a.参照质量管理手册的有关内容,应符合质量方针、目标,并与服务实现过程的策划及其他质量体系文件的内容协调一致;
b.已有的质量文件中的内容可被引用,并根据特殊的要求增加新的内容。
4.4质量管理体系策划输出文件的编制、审批和发放
4.4.1质量管理体系策划输出文件由行政部组织各部门编制,经体系负责人审核,总经理批准后,以受控文件形式发放到相关部门。
4.4.2质量管理体系策划输出文件的封面必须写明策划项目名称及编号、编制人、审核人、批准人、发布日期。
4.5质量管理体系策划的实施、监督检查和更改
4.5.1各部门在执行中应按照策划规定的内容、进度、要求进行控制。
4.5.2行政部对策划实施情况进行检查和验证,协调相应的资源。
4.5.3对质量管理体系策划的更改
a.策划输出文件的更改应在受控状态下进行,应由更改部门填写《文件更改申请单》,经总经理批准后进行更改,具体按《文件控制程序》执行。
b.在更改期间应保持质量管理体系的完整运行,例如组织机构的调整,应对职责作出相应的变更,以确保体系正常运行作。
4.6质量管理体系策划所形成的相关文件,由行政部负责存档保存。
目的
确定、提供并维护为达到五金产品、建材、建筑装潢材料、建筑工程材料、土工材料、安防监控系统及设备的销售符合要求所需要的基础设施,确定并管理为达到相关产品的销售符合要求所需的运行环境。
2 适用范围
适用于对实现五金产品、建材、建筑装潢材料、建筑工程材料、土工材料、安防监控系统及设备的销售符合性所需的基础设施和运行环境的控制。
3 职责
业务部负责对实现五金产品、建材、建筑装潢材料、建筑工程材料、土工材料、安防监控系统及设备的销售符合性所需的基础设施和运行环境进行控制。
4 工作程序
4.1基础设施的确定、提供和维护
4.1.1公司为实现销售符合性活动所需的基础设施包括:
a.建筑物、工作场所(如办公工作场所)和相关设施如供应水、电的设施;
b.过程设备(如办公设备等)
c.支持性服务(如交付后活动的维护服务等)。
4.1.2设施的提供
行政部根据使用部门的要求及公司发展的需要,填写《设备设施配置申请单》,报总经理批准后,由行政部具体实施采购。
4.1.3设施的验收
a.采购的设施,由行政部组织使用并进行安装调试。
b.验收不合格的设施,由总经理与供方协商解决。
c.行政部建立公司《设备设施登记台账》,对所有的设备设施进行登记。
4.1.4设施的维护和保养
行政部编制年度设备设施保养计划,并监督检查执行情况。
4.1.5设施的报废
a.对无法修复或无使用价值的设施由行政部填写《设备设施报废单》,经总经理批准后报废。
b.对低值易耗的工装、夹具、辅具等,由使用部门填写《设备设施报废单》,经总经理批准后报废。
c.报废的设施应挂黑色报废牌。
4.2运行环境
业务部应确定并管理为实现服务符合性所需的运行环境,这应包括物理的、社会的、心理的要求(如创造一种良好的工作氛围,更好发挥员工的潜能),为此应做到:
a.配置适用的办公场所;
b.配置必要的通风、照明、消防器材,保持适宜的温、湿度和职业卫生、安全;
c.确保员工服务符合劳动法规的要求。
1 目的
为满足ISO9001:2015的要求,确定与本公司目标和战略方向相关并影响实现质量管理体系预期结果的各种内部和外部因素,对其进行有效控制。
2 适用范围
适用于对本公司经营环境内外部因素识别、评价。
3 职责
3.1 行政部为本程序的归口管理部门,负责组织本公司的内外部环境分析与评价。
3.2 业务部负责质量风险分析、市场风险分析。
3.3 财务部负责财务风险分析。
4 工作程序
4.1 风险识别时机:质量管理体系策划、企业宗旨变化、战略变化、内外部环境变化、组织及其背景、相关方的需求和期望变化。
4.2 参与风险管理的人员应经过行政部组织风险管理知识的培训,合格后方可进行。
4.3 需考虑的风险有:
4.3.1质量风险
a直接质量风险:服务质量问题,导致客户投诉等风险。
b间接质量风险:提供服务过程,损坏了顾客的其它财产权或人身权,应负民事赔偿责任。
4.3.2环境风险
a业务淡季与旺季,直接影响公司业务量和业绩。
b人文环境:主要体现在不同时间、不同地区、不同民族的人消费习惯不同。
c政策环境:国家宏观经济政策、经济环境的变动,以及个地方的相关政策的变动会间接的影响到企业资金融入以及企业运营的必要条件。
d经济环境:利率的变动、汇率的变动、通货膨胀或通货紧缩等。
4.3.3经营风险
a员工风险:业务人员、其他管理人员,由于他们的疏忽导致的风险,以及各岗位主要人员的离职等风险。
b设备:设施设备出现意外的故障,甚至损坏等。
c供销链风险:主要包括供应商及顾客违约,以及供应或业务渠道不畅通等风险。
d法律纠纷:客户投诉等潜在的法律纠纷。
4.3.4市场风险
a市场容量:对市场容量的调查所采用的方法不合适,没有准确的弄清市场对象对服务的需求,而增加公司的投资风险。
b市场竞争力:对竞争对手的错误分析可能导致对我们市场的竞争力高估或低估,引发期望值风险。
c风险:风险受服务的成本、质量和声誉、顾客消费等的影响。
4.3.5财务风险
a融资/筹资过程中的风险:比如风险筹资的费用很高,而且受到政策限制较多,加大了筹资的不确定性。
b资金偿还过程中的风险:主要受到利率的影响,有较大的不稳定性,增加偿还风险。
c资金使用过程中的风险:主要表现为短期资金风险和长期资金投资风险。
d资金回收过程中的风险:应收款无法及时到位,增加了坏账的出现率。
e收益分配过程中的风险:主要表现在确认风险和对投资者进行收益分配不当而产生的风险。
4.4 环境因素分析、评价
SWOT分析法是用来确定企业自身的竞争优势、竞争劣势、机会和威胁,从而将公司的战略与公司内部资源、外部环境**地结合起来的一种科学的分析方法。
SWOT分析,即基于内外部竞争环境和竞争条件下的态势分析,就是将与研究对象密切相关的各种主要内**势、劣势和外部的机会和威胁等,通过调查列举出来,并依照矩阵形式排列,然后用系统分析的思想,把各种因素相互匹配起来加以分析。
优势,是组织机构的内部因素,具体包括:有利的竞争态势;充足的财政来源;良好的企业形象;技术力量;规模经济;服务质量;市场份额;成本优势;广告攻势等。
劣势,也是组织机构的内部因素,具体包括:设备老化;管理混乱;缺少关键技术;研究开发落后;资金短缺;经营不善;服务积压;竞争力差等
机会,是组织机构的外部因素,具体包括:新服务;新市场;新需求;外国市场壁垒解除;竞争对手失误等。
威胁,也是组织机构的外部因素,具体包括:新的竞争对手;替代服务增多;市场紧缩;行业政策变化;经济衰退;客户偏好改变;突发事件等。
4.5构造SWOT矩阵将调查得出的各种因素根据轻重缓急或影响程度等排序方式,构造SWOT矩阵。 在此过程中,将那些对公司发展有直接的、重要的、大量的、迫切的、久远的影响因素**排列出来,而将那些间接的、次要的、少许的、不急的、短暂的影响因素排列在后面。
4.6制定行动计划
在完成环境因素分析和SWOT矩阵的构造后,便可以制定出相应的行动计划。
制定计划的基本思路是:发挥优势因素,克服弱点因素,利用机会因素,化解威胁因素;考虑过去,立足当前,着眼未来。运用系统分析的综合分析方法,将排列与考虑的各种环境因素相互匹配起来加以组合,得出一系列公司未来发展的可选择对策。
本公司按照标准的要求,建立、实施、保持和持续改进质量管理体系,包括所需过程及其相互作用。
通过实施以下活动,确定质量管理体系所需的**、策划、支持、运行、绩效评价和改进等过程及其在整个组织内的应用:
a)确定这些过程所需的输入和期望的输出;
b)确定这些过程的顺序和相互作用;
c)确定和应用所需的准则和方法(包括监视、测量和相关绩效指标),以确保这些过程的运行和有效控制;
d)确定并确保获得这些过程所需的人员、基础设施、运行环境、知识和监测等资源;
e)规定与这些过程相关的责任和权限,并进行沟通;
f)应对按照6.1的要求所确定的风险和机遇;
g)评价这些过程绩效和有效性,识别更新的需求,实施所需的变更,以确保实现这些过程的预期结果;
h)改进过程和质量管理体系。
公司质量管理的具体内容包括:
a) 方针和目标管理;
b) 组织机构和职责;
c) 人力资源管理;
d) 基础设施、办公设备管理;
e) 合同管理;
f) 产品和设备管理;
g) 服务的质量管理;
h) 服务质量检查与验收,监视和测量;
i) 服务交付;
j) 质量管理自查与评价。
公司目前无外程,今后在有外程时,对外程,将执行手册中的相关规定,通过评价,筛选具备良好信誉和相应服务能力的组织来承当,并通过合同、协议或口头约定等方式对其服务过程提出要求,对其服务过程进行约束和监督,以确保外包服务得到有效控制。
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