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公司机构正规
审核流程协助推进
适用标准ISO9001:2015
周期一个月左右
材料咨询整理
资料顾问协助
甲方获得管理体系/服务认证注册后, 在认证证书三年有效期内, 甲方应每年接受乙方实施的定期监督审核/审查,审核/审查时间依照乙方公开文件的规定执行,每次监督审核/审查的时间与上次现场审核/审查的时间间隔不得**过12个月。如甲方未按规定的时限接受乙方对其实施的监督审核/审查,乙方将暂停直至撤销甲方认证注册。
甲方管理体系/服务覆盖的产品/服务范围为季节性生产的,应在生产季节接受乙方的初审、再认证及监督审核/审查。
监督审核/审查前,甲乙双方可采取监督审核/审查通知函方式确认监督审核/审查事宜,当本合同为长期有效合同时,再认证前甲乙双方可采取再认证审核/审查通知函方式确认本合同继续有效履行。监督/再认证审核/审查通知函的目的在于确认与当次审核/审查有关的各类信息,视为本合同的补充内容,补充内容与本合同不一致的地方,以补充内容为准。
按2015版申请认证,提供的管理体系文件应包括并不限于以下文件:
a)认证申请组织概况、
b)质量管理体系范围描述(包括不适用的描述);
c)质量方针、目标;
d)受审核方组织结构及职责要求;
e)产品和服务提供过程描述、要求与控制管理文件;
f)不合格处置、管理控制文件;
g)质量管理体系绩效评价(包括:监视、测量、分析、评价)管理文件;
h)质量管理体系有效文件目录。
□按2014版申请认证,提供有效的认证标准要求的管理体系文件
□重要环境因素清单,适用的法律法规清单及环境目标
□环评批复、“三同时”验收证据(在环保部《建设项目环境影响评价分类管理名录》内,1998年12月后设置的组织应提供,之前设立的组织未发生改扩建可不提供)
□主要污染物,执行的排放标准及类(级)别
□主要污染物监测报告(二级及以上环境影响因素组织,提供一年内的监测报告)
□组织近一年内未因环境违法受到行政处罚的自我声明(组织的活动产生的环境污染、环境影响重大时需提供)
□受审核方的环境管理体系所覆盖的活动区域;需要时提供管网示意图(至少包括污水、雨水管)并各排污口
□主要污染物处理流程示意图/处理方法(二级及以上环境影响因素组织需提供)
□按2015版申请认证,提供的管理体系文件应包括并不限于以下文件:
a)认证申请组织概况
b)环境管理体系范围描述;
c)环境方针、目标及实施措施;
d)受审核方组织结构及职责要求文件;
e)应对风险和机遇以及合规义务的管理文件;
f)识别、评价环境因素和重要环境因素准则;
g)信息交流管理文件;
h)与产品、服务、活动(包括应急准备和响应)相关的重要环境因素管理控制文件;
i)环境管理体系绩效评价(包括:监视、测量、分析、评价)管理文件;
j)环境管理体系有效文件目录。
技质部负责报告质量/环境目标达成情况、体系文件的适宜性、质量/环境记录的追溯性、过程的监视与测量结果、产品的监视与测量结果、顾客投诉信息、顾客实际和潜在的现场失效及其对质量、安全和环境的影响分析、纠正预防措施的有效性、体系运行存在的问题及改进建议,资源需求的提出等。
供销部负责报告顾客满意度调查结果。
财务部负责报告不良质量/成本。
其他各部门分别报告本部门管理评审输入资料与改进的建议。
总经理与管理者代表对评审输入做出评价,对存在或潜在的不符合项提出改进、纠正和预防措施,确定责任部门、责任人、完成期限。
总经理对涉及的评审内容做出结论,包括进一步的调查、验证。
管理评审内容记录于“会议记录”中,其内容包含评审日期、出席会议人员签名、评审目的、评审内容、评审的主要结论、决议事项、评审后改进行动的要求及追踪确认。
评审内容与评审输入
A.审核结果
B.顾客反馈
C.过程的绩效和产品的符合性
D.预防措施和纠正措施的状况
E.以往管理评审的跟踪措施
H.可能影响质量管理体系的变更
I.改进的建议
a.不良质量成本(内部和外部不符合成本)
b.过程有效性的衡量
c.过程效率的衡量
d.产品符合性
e.对现有操作更改和新设施或新产品进行小制造可行性评估
f.顾客满意
g.对照维护目标的绩效评审
h.保修绩效(在适用情况下)
i.顾客记分卡评审(在适用情况下)
j.通过风险分析(如FMEA)识别的潜在使用现场实效标识
k.实际使用现场实效及其对安全或环境的影响
需考量的因素有:
地點
已存在的安全
攻擊者的數量
可用的設施
累積的機會
宣傳層次
營運持續計劃
根据工作内容确定岗位,;
根据公司发展确定(新增或减少)岗位;
每年定期评估岗位适宜性(管理评审);
制订本部门设定的岗位任职要求(工作内容、职位要求等),并定期完善(修订、新增)
各部门主管根据工作内容及公司发展提出人力资源需求,并报总经理批准;
发布招聘信息(网络、人才市场、公司门口广告)
用人部门部门负责人组织面试
合格者报部门经理批准后录用,办理入职手续
培训内容具体内容:公司各项规章制度、相关技能、岗位知识培训、管理体系基本知识/方针/目标;
以上入职一周内进行培训,其他工人操作技能培训由各部门现场考核,合格方可录用并上岗。
行政部每年至少组织一次对员工的岗位知识和操作技能培训、品质意识的提升培训、及各种产品基础知识的强化培训。各部门按市场需求和公司发展的要求对各岗位员工进行再提高培训。
当因工作需要对人员进行调岗时,需对之培训新岗位的应知应会知识,并经评估合格方可正式作业。
各部门负责人于每年12月初规划本部门的下一年度的培训需求计划,填写“培训申请表”,于12月20号之前报行政部。
行政部根据各部门提报的“培训申请表”,结合公司实际的培训状况和公司管理层对培训的要求/指示,于每年度结束前将其汇总成“年度培训计划”,并由总经理审查、批准。各部门如因服务、管理、工作需要需增加临时性培训时, 以提前提报行政部。
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