济南IATF16949认证标准

一、行政部及人事部
1、 年度培训计划、培训签到表、培训考核记录、签发记录
2、 岗位职责说明书、岗位人员名单
3、 岗前培训记录，转岗培训记录、转正考核记录
4、 员工满意度调查并准备好总结报告
5、 KPI(年度培训计划达成率、员工满意度
二、销售部
1、 汽车类产品调查问卷、汽车客户清单、客户要求清单、与客户签订的相关协议
2、 订单评审记录表、订单变更记录
3、 客户满意度调查并基于实际业绩数据做好总结报告
4、 汽车产品绩效表
5、 样品申请单、样品的评审记录
6、 相关客户质量协议、订单记录
7、 产品对应的国家标准、行业标准、客户要求记录
8、 APQP相关资料
9、 P**相关资料
10、合格供应商名录、供应商调查表、供应商资料收集
11、供应商审核计划、供应商审核报告、供应商整改回复
三、品质部
1、进料检验报告
2、商纠正预防措施报告
3、库存品品质状况检查记录、**期物料重检记录
4、件检验报告、制程巡检记录
5、成品检验日报表、出货检验报告
6、客户投诉清单、客户投诉处理记录
四、生产部
1、生产日报表
2、工装模具清单、设备保养计划、设备保养点检表、工装使用寿命记录
3、产品记录、入库记录
4、设备清单并标注关键设备
五、仓库
1、收、发料记录
2、现场管理
3、过期物料的处理记录
4、物料批次管理
5、不合格隔离存放
六、文控中心
1、文件管制总览表
2、手册、程序书、技术文件
3、文件制定、修订、废止记录
4、文件审核权限一览表
5、品质记录保存期限一览表
6、外来文件登记、保存
8、文件发放回收记录
七、管理者代表
1、制定三年经营计划、并统计本年度的达成情况
2、组织内部审核、产品审核、过程审核，做好计划表、检查表、不符合报告、总结报告
3、组织管理评审，做好总结报告、改善措施报告、管理评审记录
八、财务部
1、提供质量损失成本分析报告
2、KPI,要有一年的绩效数据
风险应对:
各部门应对所识别的风险进行评估，根据评估结果对风险采取措施，从而达到降低或消除风险的目的，风险应对的方法包括：风险接受；风险降低；风险.对风险所采取的措施应考虑尽可能的消除风险，在无法消除或暂无有效的方法或者采取消除风险的方法的成本高出风险存在时造成损失时，再选择采取降低风险或者风险接受的风险应对方法。
1风险接受:是指企业本身承担风险造成的损失。风险接受一般适用于那些造成损失较小、重复性较高的风险，当出现以下情况时可采取接受风险的方法：
1.1采取风险措施所带来的成本远**出潜在风险所造成的损失时；
1.2造成的损失较小且重复性较高的风险；
1.3既无有效的风险降低的措施，又无有效的风险的方法时；
1.4按本文件要求的风险评估准则中计算得出风险系数低于25的低风险.
2风险降低:风险降低即采取措施降低潜在风险所带来的损坏或损失，风险评估部门应制定详细的风险降低措施降低风险，当出现以下情况时，可采取风险降低方法：
2.1采取风险措施所带来的成本远**出潜在风险所造成的损失时；
2.2无法消除风险或暂无有效的措施风险时；
2.3按本文件要求的风险评估准则计算得出风险系数为25至75之间的一般性风险.
3风险:风险是指通过有计划的变更来消除风险或风险发生的条件,保护目标免受风险的影响.风险并不意味着完全消除风险,我们所要的是风险可能给我们造成的损失。一是要降低损失发生的机率，这主要是采取事先控制措施；二是要降低损失程度，这主要包括事先控制、事后补救两个方面。
险评估部门在制定措施时，应考虑以下方面的内容：
2.1制定的措施应是在现有条件下可执行和可落实的；
2.2制定的措施应落实到个人，每个人应完成的内容应得到明确；
2.3应指派一名负责人为措施的执行进度和效果进行跟进，确保采取的措施被有效的落实.

信息的收集、处理与沟通工具
信息可通过书面资料如调查表、质量/环境记录、公告栏、讨论交流、内部网络、互联网及外访等方式予以传递。
1外部信息的收集与处理
1.1 办公室负责收集法律、法规及标准类的资料信息，收集技术监督局、认证机构等监测、检查结果及反馈信息，并传递到公司相关部门。当监测或检查结果出现不符合时，按照《纠正与预防措施控制程序》的要求进行处理。
1.2技质部、供销部负责与原材料、零部件等供方进行信息沟通，负责收集、处理供方质量管理、环境禁用物质管理等方面的信息，对其产品质量/环境管理施加影响。
1.3技质部负责与计量单位等服务供方进行信息沟通，对其提供的产品质量施加影响。
1.4供销部负责与顾客的信息沟通与处理，以满足顾客各方面要求。
1.5办公室负责同当地等主管部门、社区、周边居民、公司员工进行交流，负责将部门的要求及社区、周边居民、公司员工的要求、期望、改进建议、投诉等相关信息传递给相关部门处理。
1.6顾客投诉产品质量问题由技质部依《顾客服务控制程序》、《纠正与预防措施控制程序》执行，其他相关方的投诉处理由责任部门执行。
1.7相关方反馈的其它信息，由职责部门以《联络单》的形式传递给相关单位处理。为利于资料调阅，各部门发行的《联络单》应影印一份交办公室保存，发文单位保存原件。
1.8各部门直接从外部获取的其它类信息，如质量/环境改进技术、质量/环境管理信息等，在一周内反馈到办公室，由办公室分类、整理，根据需要传递到相关部门。
2 内部信息的收集与处理
1正常信息的处理：各部门依据相关文件规定直接收集并传递日常信息；办公室负责传递经营方针、质量/环境方针，内部审核与管理评审结果等信息，技质部负责向有关部门传递质量/环境目标及达成情况等信息。
2不符合信息的处理：由责任部门依《纠正与预防措施控制程序》执行。
3紧急信息的处理：出现重大质量/环境事故时，由发现部门*传递给技质部或工程部处理，必要时由总经理召集相关部门负责人处理。
4其它内部信息，提供者可以《联络单》的形式反馈给相关部门处理。

在进行风险分析和风险应对过程中，应保持风险措施的方案和实施结果的跟进记录，记录的保持依据《文件化信息控制程序》文件执行，风险分析和风险应对措施的详细内容应记录在《风险和机遇评估分析表》中，便于后续的查阅和跟进。
发生频度判定过程中,当一个或多个因素在判定过程中其发生频度不一致时,应遵循从严原则进行判定，即当多个因素中仅其中一个或部分因素其发生较为频繁时,依据发生频率较高的因素作为风险发生度进行判定.根据上表内容确定风险的严重度后，将严重等级数字填入《风险和机遇评估分析表》中.

1.目的
及时、准确地收集及反馈有关信息，作好信息沟通与信息管理。
2.适用范围
适用于本公司的内部信息沟通与处理，以及与外部各方的信息交流。
3.权责
3.1各部门负责相关方信息的收集，工作范围内的信息传递与沟通与本部门信息库的建立。
3.2技质部负责统筹公司对内、外相关信息的传递与处理，负责建立信息库，并管理相关信息。
4.作业程序
4.1 信息的分类
4.1.1 外部信息包括
4.1.1.1质量技术监督局、环境监测局、认证机构等监测或检查的结果及反馈信息。
4.1.1.2政策法规、标准类信息，如与本公司相关的法律、法规、条例及其他应遵守的要求、质量管理、产品标准等。
4.1.1.3相关方(顾客、供方、计量单位、社区、社会团体、周边居民等)反馈的信息及其投诉等。
4.1.1.4其它外部信息，如各部门从外部获得的有关质量/环境技术、质量/环境管理等方面的信息。
4.1.2 内部信息包括
4.1.2.1正常信息，如经营计划、经营目标与指标，质量/环境方针、质量/环境目标及其完成情况，测量和记录、内部审核与管理评审报告，及体系正常运行时的其它记录。
4.1.2.2不符合信息，如内部审核不符合项报告、纠正预防措施表、异常批次处理单、材料不良处理联络单等。
4.1.2.3紧急信息，如出现重大质量/环境事故等情况下的信息与记录。
4.1.2.4其它内部信息，如员工建议、员工满意度调查、联络单等。
一.申请IATF16949认证条件
1.有效营业执照，特定行业需生产许可证；
2.可追溯的汽车产业客户订单(注意关于汽车定义)；
3.具有增值的制造现场
--生产用原材料；
--生产用或服务用之零件(Parts on the OEM cars)，非OEM的零件均排除在外；
--装配；
--热处理、焊接、喷漆、电镀或其它加工服务.
4.十二个月体系运行绩效记录；
5.至少完成一次内审和管理评审；
还有一个条件就是没有引起注意的IATF认证认可规则变化扩大了认证范围，IATF于2016年11月1日发布了《新版(*五版)IATF16949认证方案及认可规则》，规则1.0明确OEM主机厂客户的附件供应商现在有获得IATF 16949认证 –根据OEM规格制造，和由OEM采购或放行; –机械连接或电子连接到车辆;
–安装在车辆或动力传动系统之前或之后，交付给终客户。
理由：IATF成员认为重要的是要改变认证要求以允许附件供应商拥有他们的质量管理体系第三方认证。
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