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适用标准ISO45001:2018
周期1个月左右
证书有效可查
公司机构正规
审核流程协助推进
材料顾问咨询
资料辅导协助
1.目的
规定相关信息的交流方法及渠道,以确保相关信息的内流顺畅有效。
2.范围
本程序适用于本公司相关信息的交流,对内包含所有员工,对外包含主管机关,社区,社会大众,客户,供货商等。
3.定义
3.1投诉---任何人员或团体对公司的活动、产品和服务所造成的影响感到不满,可以通过口头或书函方式反映给公司或推行小组会。
3.2查询--任何人员或团体对公司的管理系统的运作或计划提出的询问。
3.3要求--任何人员或团体由于公司的活动、产品或服务所构成的不便而提出的改变运作方式的建议、指示、或请求。
3.4--公司为了满足环境/相关方要求而建立的控制程序文件,使之能通过各种控制程序履行其符合性的承诺。
4. 职责
4.1各部门负责对应相关质量、环境及职业健康安全信息的收集。
4.2各部门负责工作范围内信息的传递与交流。
4.3行政部负责统筹公司对内、对外相关信息的传递与处理。
4.4行政部负责紧急信息的传递和处理。
5. 作业程序
5.1体系要求
根据ISO9001:2015、ISO14001:2015及GB/T45001-2020 IDT ISO45001:2018要求,公司应定期进行内外部沟通,确保相应的要求得到处理。
5.2信息的分类
5.2.1按照信息来源,质量、环境及职业健康安全信息可分为内部信息和外部信息。
内部信息交流指公司体系运行过程中各层次之间、各部门之间 质量、环境及职业健康安全信息的交流。
内部信息包括:
5.2.1.1 质量、环境及职业健康安全方针
5.2.1.2质量、环境及职业健康安全目标、指标
5.2.1.3 质量、环境及职业健康安全管理方案
5.2.1.4环境因素及危害因素
5.2.1.5质量、环境及职业健康安全管理组织机构和职责
5.2.1.6员工提案和要求
5.2.1.7 教育培训信息
5.2.1.8 、测量信息
5.2.1.9 内审、管理评审信息
5.2.1.10 文件分发、反馈信息
5.2.1.11 文件制订、修改、废除信息
5.2.1.12 不符合信息
5.2.1.13 异常、紧急情况信息
5.2.1.14 日常运行控制信息
报告制度:
将事故发生的整个情况、原因分析、处理意见及整改措施上报“应急处理小组”负责人,同时做好新闻媒体的发布工作。
事件预防:
通过人员伤亡事故的发生这一血的教训,加强对全体员工的安全教育,并建立安全学习制度;
1) 让管理层从思想上高度重视,从行动上要切实落实,本着“三不放过”原则,即:
(1) 事故原因未抓找着决不放过;
(2) 纠正预防措施未落实决不放过;
(3) 对相关责任人未处理决不放过;
3) 针对这一事件的发生,立即采取相应的整改纠正及制定预防措施。
![龙岩ISO45001认证标准](//l.b2b168.com/2021/07/25/12/202107251220269282124.jpg)
行政部 潜在火灾发生率为0 未发生
固体废弃物分类收集处置率 固体废弃物分类收集处置率
销售部 潜在火灾发生率为0 未发生
人员轻微受伤事件每年不大于3次 未发生
财务部 潜在火灾发生率为0 未发生
固体废弃物分类收集处置率 固体废弃物分类收集处置率
![龙岩ISO45001认证标准](//l.b2b168.com/2019/07/09/22/201907092202424348194.jpg)
环境、职业健康安全运行控制
公司应建立、实施、控制并保持满足环境管理体系要求以及实施6.1和6.2所识别的措施所需的过程,通过:
a)建立过程的运行准则;以控制因缺乏程序文件而导致偏离环境/职业健康安全方针、目标和指标的情况;
b)按照运行准则实施过程控制。
c) 对于所确定的重要环境因素和已识别的职业健康安全风险,建立并保持程序,并将有关的程序与要求通报供方和合同方。
D)建立并保持程序,用于工作场所、过程、设施、设备、运行程序和工作组织的设计,包括考虑与人和公司的能力相适应,以便从根本上消除和降低职业健康安全风险。
注:控制可包括工程控制和程序控制。控制可按层级(例如:消除、替代、管理)实施,并可单使用或结合使用。
组织应对计划内的变更进行控制,并对非预期性变更的后果予以评审,必要时,应采取措施降低任何有害影响。
组织应确保对外程实施控制或施加影响。应在环境管理体系内规定对这些过程实施控制或施加影响的类型与程度。
从生命周期观点出发,组织应:
a)适当时,制定控制措施,确保在产品或服务设计和开发过程中,考虑其生命周期的每一阶段,并提出环境要求;
b)适当时,确定产品和服务采购的环境要求;
c)与外部供方(包括合同方)沟通其相关环境要求;
d)考虑提供与产品或服务的运输或交付、使用、寿命结束后处理和终处置相关的潜在重大环境影响的信息的需求。
组织应保持必要的文件化信息,以确信过程已按策划得到实施。
![龙岩ISO45001认证标准](//l.b2b168.com/2020/06/06/19/202006061906375155224.jpg)
综合部编制和实施《合规性评价程序》,定期开展合规性评价活动。
公司为了履行遵守法律法规要去的承诺,综合部每年在内部审核前对公司适用的法律法规及其他要求的遵守情况组织进行一次评价,同时将评价报告作为输入提交管理评审。
9.1.4分析与评价
9.1.4.1 确定、收集和分析数据的要求和作用,是证实质量、环境和职业健康安全管理体系的适宜性和有效性,另外评价在何处、什么时机可以进行体系有效性的持续改进。
9.1.4.2各部门应明确规定数据的来源和渠道、内容的要求、职责以及实施的方法,规定应有可操作性。
9.1.4.3所收集的数据一般包括下列几个方面:
a)客户满意的调查结果:
b)各类产品检查记录、测量结果:
c)过程和产品的特性及趋势,包括采取预防措施的机会;
d)供方交货的质量、交期及服务状况。
e)各类环境和职业健康安全运行、检查记录
f)合规性评价情况
g)相关方信息
9.2内部审核
9.2.1由总经理室负责制定《内部体系审核控制程序》,按计划的时间间隔或必要时,进行不定期内部审核,以确楚质量、环境和职业健康安全管理体系运行状况,包含:
a)符合公司所确定的计划安排和质量、环境和职业健康安全管理体系的要求以及本标准要求;
b)得到有效地实施和保持。
9.2.2在执行内部质量、环境和职业健康安全审核时,考虑拟审核的过程和区域的状况和重要性、对组织产生影响的变化以及以往审核的结果,对审核方案进行策划。内部质量、环境和职业健康安全审核计划应规定审核的目的、范围、频次、方法、职责、策划要求和报告;。
9.2.3审核员的选择和审核的实施应确保审核过程的客观性和公正性。审核员不得审核自己的工作。
9.2.4规定审核的策划和实施及审核结果的记录和报告的职责和要求。负责受审区域的各部门主管应确保及时采取措施,以消除己发现的不合格及其产生的原因。由管理者代表派人跟踪改善状况(跟踪活动应包括对所采取措施的验证和验证结果的报告)并以书面的形式提交总经理作为管理评审的依据。
1.目的
为公司建立、维护QES目标、指标和管理方案并使之文件化。
2.范围
适用于公司所有QES目标、指标和管理方案。
3.定义
3.1 QES目标:组织依据其QES方针规定自己所要实现的总体质量环境及职业健康安全目的,如可行应予以量化。
3.2 QES指标:直接来自QES目标,或为实现QES目标所需规定并满足的具体的质量环境及职业健康安全表现要求,它们可适用于组织或其局部,如可行应予量化。
4.职责
4.1各部门负责人应确保所在部门达到QES目标和指标。
4.2 体系负责QES目标、指标的建立、跟踪实施、评估相关预算申请。
4.3 QES管理者代表:对QES目标、指标和管理方案进行审核和批准。
5.作业程序
5.1 结合对公司的QES方针,体系对公司重大环境因素及危险源进行审阅,规划QES目标和指标。
5.2 除重大环境因素及危险源外,制定目标和指标要考虑相关方如、客户、社区居民的要求。
5.3通过与相关方的正面沟通、以往的投诉记录以及预测可能在将来对QES的期望等,以便充分了解相关方的要求。
5.4对照可适用的法律法规及其它要求的条款,确定公司的QES目标和指标。
5.5 目标指标的制定尽可能的量化,并尽可能的设定具体测量参数。
5.6 将目标指标进行分解,形成更为细化的目标指标。
5.7对确定的QES目标和指标进行资源评估,这包括人力资源、资金、具体的达标技术措施。
5.8实现每个目标指标的负责人或部门、达成目标指标的时间等。
5.9将所有目标指标、资源、达成措施及时间等信息汇总,并考虑QES方针的承诺,制定成公司的QES目标指标及管理方案。
5.10 QES管理方案形成和核准后即进入具体实施阶段。
5.11跟踪QES管理方案,使目标指标能够有效的达成。
5.12 跟踪QES管理方案并通过布告板等进行公布。
5.13每年对QES目标和指标进行评审和修订,以实现持续改进的目的。
5.14 将QES管理方案记录文件化。
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