三明ISO14001认证条件

是否对人员的培训进行了策划，是否对培训的有效性进行了评估？  抽查公司年度培训计划，以及相应的培训记录，查看培训记录是否对培训结果进行有效性评价。
查有年度培训计划，安排了各体系多次培训项目。
抽查培训记录，2-4月份培训记录，基本完善。
如何确保人员符合要求且胜任？ 抽查关键岗位人员书或者相应的培训记录。工种人员书必须记录
全员对管理体系知识、方针、目标的了解掌握情况 抽查一名生产*员工，询问其对管理体系知识理解以及实施标准要求的情况。 抽查员工对公司方针的了解情况，符合要求
法律法规合规性
法律实体地位（如营业执照）
行政许可（如生产许可证、排污许可证）
资质、等级（如证书）
强制性认证（如CCC认证证书、型式试验报告）
环境影响评价及环保验收
安全评价、职业病危害预防评价及“三同时”验收
“严重违法失信企业名单”
与拟认证领域相关的事故、处罚、媒体曝光
其他涉嫌虚假情况
转机构限制
法律法规合规性
环境影响评价及环保验收
建设项目环境影响评价分类管理目录（2017）
审核需准备资料
内审
管理评审
应急演练
采购合同
顾客满意度调查
召回演练
目标统计
法律法规更新
确认公司现有的软硬件基础、组织架构、职责、人员水平、工艺运作状况、质量与环境管理水平
明确体系文件在企业运作过程的效用与不足，了解现有文件的总体规范
成立推行小组确保体系推行工作进行
确认体系所覆盖产品范围/人员/地址等相关信息
与管理者代表确认编制适合于公司实际的管理手册
依据ISO9001&ISO14001标准条款要求结合公司实际运作情况，编制及修订各部门程序文件。
（原有程序文件需确认是否符合现公司实际运行状况必要时进行修订）
各部门需要根据文件规定要求修订本部门三阶文件如下：
品质部：
原材料检验标准/半成品检验标准/成品检验标准/产品QC工程图/品质控制流程图/不良品控制流程/计量仪器校准管理规程
生产部：
各生产工序作业书/所**器设备操作书/维修作业书/环境因素识别与控制等
行政部：
员工手册/岗位说明书/办公管理制度/设施管理制度等
采购部：
供应商管理/审核文件
销售部：
客户满意度调查与评分规定/销售管理规定等
（以上文件根据各部门实际运作情况及需求制定）
根据三阶文件的需要编制相关文件记录表
表格由各部门编制格式，定稿后由文控统一管理，修订需走文件修订/更改流程"
由体系推行小组组织审查所修订文件，对夸部门文件有异议进行讨论并修订
根据文件人员管控要求对文件进行审批并发布
召开体系运行动员会议确保全员参与体系运行
文件实施：按文件要求运行
现场实施：现场检验标准/作业/环境运行等按要求执行"
对体系运行状况进行实时监督、、检查
实行内部审核
实行管理评审
对体系运行中问题提出

EMS审核关注事项
重要环境因素的有关过程及环境因素的控制：
——主要生产/服务过程（环境因素的控制、污染物/废弃物的流向）；
——生产设施：（危化品、废弃物）仓库、锅炉、煤气站；
——消防设施、污水、废气治理设施；
——后勤设施（饭堂）；
——应急准备和响应；
——合规性评价（法律法规及标准版本）；
——环境符合性证据（环评验收、环境检测报告、污染物衡算结果、其他运行记录）
现场应重点关注组织环保法律法规相关要求的情况，并在有关条款或过程中予以记录（如：5.2/6.1.3/6.2/9.1.2/9.3/10.2）
应特别关注组织的污染物产生及处理过程、排放浓度、排放总量等，应对其实施充分的审核，并收集必要的证据（如：环境影响评价报告、建设项目环境保护验收资料，排污许可证，环境监测报告）
对于符合性证据，不仅仅是要收集或记录，更重要的，是根据符合性证据对组织的合规性作出判断

1、了解以下为应获得的行政审批文件：
（1）营业执照：出版经营范围。
（2）从新闻出版局获得的书号。
（3）《录音录像制品复制委托书》。
（4）《音像制品出版经营许可证》
（5）《音像制品发行许可证》
2、了解：《*共和国环境影响评价法》和建设项目环境影响评价相关的导则规定、环评报告。有新建项目时，了解《建设项目竣工环境保护验收管理办法》、建设项目竣工验收报告。
3、了解环境监测（包括“三废”排放浓度和排放量）报告。
4、《*共和国消防法》、《*共和国节约能源法》、《*共和国水污染防治法》、《*共和国固体废物污染环境防治法》、《危险化学品安全管理条例》、《国家危险废物名录》等为本技术领域国家法规要求。

园区环境相关法律法规标准和其他要求包括通用要求和要求两部分。通用部分主要包括一般性环境法律法规标准，园区所有企业均要遵守，如*共和国环境保、水污染防治法、大气污染防治法、固体废弃物防治法、噪声污染防治法、节约能源法、清洁生产促进法、循环经济促进法、工业园区环境保护条例、GB 8978-1996《污水综合排放标准》、GB 16297-1996《大气污染物综合排放标准》、GB 12348-2008《工业企业厂界噪声排放标准》等等。部分要求主要是指环境影响较大的企业的特定环境活动所需要的性标准规范，如钢铁工业、水泥工业、纺织染整工业、制浆造纸工业等行业污染排放标准等等。园区主管部门要组织进驻企业全面收集相关法律法规和其他要求并应用于相应的环境因素。同时定期对适用法律法规标准和其他要求进行更新。园区管委会要制定合规性评价程序，定期组织进驻企业进行园区环境合规性评价，出具合规性评价报告，发放到进驻企业，并作为管理评审的输入信息。
基础设施 抽查设施设备维护保养文件控制程序，并核查其内容是否符合标准要求？ 公司编制并实施《设备管理程序》，基本符合。
查有设备台帐，生产设备配置充分：斩拌机、切菜机、电炒锅、速冷库、平板炉、冷库、冻库等。
查有生产设备清洗记录，每天用前用后清洗。
抽查设备的维修保养记录是否符合要求？
组织的运行环境，其是否适宜？ 询问负责人为管理工作环境所制定的相关文件,如卫生管理制度等，以及查看车间温湿度、卫生、空气流通、照明、噪声是否适宜？虫害控制等？ 建立SSOP及《虫害控制管理程序》，现场查看车间环境，基本符合要求
内外部沟通 查看内外部沟通记录情况 建立实施了《内外部沟通程序》查了客户投诉记录，符合要求。
形成文件的信息的创建和更新 食品质量管理体系要求相关的要求是否形成文件并保持更新 建立和实施了《文件管理程序》，经查部门相关的程序文件、外部文件清单、适用标准清单均形成有效文件并保持更新有效，均受控，符合要求
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