厦门ISO9000认证标准-质量管理体系认证-资料协助 一站服务

QJ 需补充准备（QMS所需资料仍需准备）
1.如果是招标项目，提供招标评审及中标通知书；*
2.外包单位（、承包、设备租赁等）外包合同，外包单位的资质证书复印件；* 3.施工组织设计及报审表；
4.施工许可证；
5.安全教育记录；
* 6.开工报审表和开工报告；*
7.施工组织设计交底记录；
8.施工方案技术安全交底记录；
9.施工日志；
10.检验批、分部分项过程验收记录；
11.劳保用品发放记录；
12.质量体系运行情况检查记录；*
13.认证范围内项目已完工程竣工验收报告；
本公司有哪些监视和测量设备？是否按规定对其进行了校验并追溯至国家标准？
当监视和测量设备偏离校准状态是如何进行处理？
是否有用计算机进行测量？如有是否对机器进行确认？ 公司按照相关标准及顾客的要求进行服务，模式固定，成熟稳定，不用监视和测量设备。公司未采用计算机软件进行监视和测量。
项目实现的策划应考虑哪些方面？针对性特定项目是否形成管理计划并符合要求？
标后服务实现的相关内容及文档是否全面？
总策划有无保留相关记录？ 策划了项目的质量目标以及标准、法律法规；
项目实现所需的过程和子过程、程序和作业文件以及资源的需求等；
服务项目所要求的验证、确认、监视和验证活动，以及相应的评定准则和检验规程；项目实现子过程所需的记录。
见设备清单，现有设备基本满足经营要求。
见设备年度保养计划， 基本符合要求。
特种设备暂无。
策划形成的计划、方案、规范、作业文件、流程等全部保留，且以合适的方式传递至服务各环节各人员处。
询问如何使生产和服务设计开发受控？ 编制了设计开发控制程序，查：项目设计开发策划输入、评审、输出、记录完整。

1、适用范围：
1.1  适用于公司内部各项质量、环境和职业健康安全活动而进行的管理；
1.2  适用于外部第二方、第三方质量、环境和职业健康安全体系审核；
2、权责：
2.1  本手册由公司总经理授权管理者代表负责拟稿；
2.2  正式文稿由总经理审查、核准后方可生效；
2.3  各职能单位应全力执行本手册各项规定。
3、手册发行
3.l  本手册经核准后，交由综合部管理，综合部建立分发回收记录，手册只限发部门主管（含）以上，使用人员签名后领取使用。
3.2手册应用于公司各项质量、环境和职业健康安全活动，经总经理批准后，亦可提供给客户和认证机构作为了解本公司的参考资料。
3.3  手册修改
3.3.1 为**质量、环境和职业健康安全体系的有效运行或适应公司的发展需要，对手册进行修订是允许的，也是必要的。
3.3.2手册修订依据，主要参考：
a)  有关标准和法律、法规的规定。
b)  社会需求及工作范围的变化、机构/人员的变动。
c)  质量、环境和职业健康安全体系审核和管理评审的决议结果。
d)  纠正和预防措施的实施结果。
3.3.3手册需要修订时，提出者应向管理者代表提交修改要求，由综合部人员记录要求修改内容，报总经理审核；
3.3.4  当手册需改版时，以新版手册发行，回收旧版，旧版由综合部统一报废，具体请参考《文件与资料控制程序》作业规定。
3.4  手册管理
3.4.l  本手册列入移交，工作变动或离职须交接给相关人员，综合部同时修改质量、环境和职业健康安全管理手册的分发管理表，并请接收人签名。
3.4.2手册持有者应妥善保管好手册，防止丢失或损坏。若有发生，应向综合部申报，综合部可重新发行一本，或改换损坏页次，原损坏的收回销毁，遗失或改换的由综合部记录备案。
3.5  手册的宣贯
3.5.1管理考代表应安排、实施宣贯工作，使公司人员熟悉手册及公司的质量、环境和职业健康安全方针、目标，并正确执行。
3.5.2各部门负责人对各部门员工进行宣贯工作。

1 组织应确定并提供为建立、实施、保持和持续改进质量、环境和职业健康安全管理体系所需的资源。各部门根据质量、环境和职业健康安全管理体系的实施、保持和改进需求进行识别，提出所需的资源报总经理。
2 总经理为达到以下目的，确定并提供所需的资源：
1) 为实施、保持和改进质量、环境和职业健康安全管理体系的各过程；
2) 为满足法律、法规的要求，满足顾客的要求，以增强顾客满意。
3 总经理在提供质量、环境和职业健康安全管理体系运行所需的资源时，应考虑：
a) 现有内部资源的能力和约束；
b) 需要从外部供方获得的资源。
4 所提供资源可包括：人员、信息、基础设施、工作环境等，公司对人员、设施和工作环境规定了相应的要求，以达到满足顾客要求的目的。
人员
公司建立《人力资源控制程序》、岗位任职要求等制度，通过人力资源规划和人员岗位的编制和确定，确定和提供有效实施质量环境职业健康安全管理体系，并运行和控制其过程以确保质量环境职业健康安全管理体系预期结果所需的人员。
基础设施
公司建立《生产设备和环境管理程序》，确定、提供和维护其运行和确保产品、环境、安全符合性和顾客满意所需的基础设施。
设施的识别
公司为实现产品符合性活动所需的设施包括：
a) 工作场所（办公场所、临时设施等）；
b) 设备和工具（计算机、测试仪器）和计算机软件；
c) 支持（水、电、气供应）、通迅设施、运输设施等。
设施的提供、验收、使用及报废：
a) 公司根据业务开展的需要配置必要的设施；
b) 公司采购或自制的设施（含软件）由相关部门组织验收并进行统一管理；
c) 使用人员应按操作规程或使用说明书，正确使用设施并作好设施的维护保养工作；
d) 设备设施的报废处置按国家有关规定或公司规定执行。

本部门职责是什么？
人员对职责是否清楚？ 询问行政部经理：主要负责文件记录控制、人员能力与培训管理、管理体系的运行控制、目标分解及考核等。
行政部经理清楚的回答出自身的职责，其认为行政部人员职责分配合理，可各司其职，顺利完成各项工作。
目标指标的制定及分解、考核情况？
对质量目标进行分解，形成质量目标分解表（各部门），并执行季度考核，提供质量目标考核表，季度考核：各项目标完成。
提供目标指标完成统计，季度完成情况良好。
采购：是否建立采购相关的管理制度？
如何确保采购品符合要求？是否按要求对供方进行能力调查和评价？询问合格供方评价的准则？
采购信息是否表明公司的要求完整性/是否在合格供方进行采购/信息有无授权人的审批？
对采购产品的验证方式有哪些?如何规定?
对分包方的选择及管控：
是否建立了对分包方评价选择的准则？
是否与合格分包方签定了协议或合同？
对分包方是如何进行控制的？ 建立了采购控制程序，规定了合格供方的选择和评价准则，并依据准则要求对所有供方进行了调查、选择和评价。提供《供方评价表》，内容符合要求，所附供方资料齐全。对供方的评价比较全面，供方经评价合格后方列入合格供方名录。
抽查1份采购计划和1份采购申请单，对采购产品的名称、数量和验收准则进行了明确的规定，采购计划明确了产品到货的时间及验收准则等信息，以上文件均有相关授权人员批准。物资均在合格供方处采购。
执行采购产品验收制度，对进料检验的范围和方法进行了规定，内容符合要求。
查看了2份进货验收记录，显示对当日采购的产品核对了种类、规格等信息，经检验合格入库。
目前未发生顾客提出在供方现场进行验证产品及服务的行为。
对分包方选择及评价准作出了规定，公司目前无外程，今后在有外程时，会按照管理体系标准的要求及相关制度，实施对分包方的管控。
OHSMS 认证专属文件
1.安全评价报告（适用时）；
2.消防验收申请受理/报告（适用时）；
* 3.主要尘毒噪检测/重大危险源场所监测报告（适用时）；
* 4.重大危险源场所员工健康检查记录（适用时）；
5.职业病岗位体检报告（适用时）；
* 6.危险源识别清单、重大危险源清单及尘毒点影响因素的日常运行检查记录；
7.目标指标、管评方案及其阶段性达成情况；
8.职业健康法律法规识别（法律法规清单）、合规性评价（企业运行情况是否符合相关的法律法规要求）；
9.劳保用品的发放记录；
10.消防和应急设施的配备；