提供材料 协助顾问-ISO27001认证-深圳ISO认证审核

A.5信息安全策略 36
A.6信息安全组织 36
A.7人力资源安全 39
A.8资产管理 39
A.9访问控制 40
A.10密码控制 41
A.11物理和环境安全 41
A.12操作安全 41
A.13通信安全 43
A.14系统获取、开发和维护 43
A.15供应商关系 45
A.16信息安全事故 45
A.18符合性 47
附件一：组织架构 49
附件二：信息安全和隐私目标 50
附件三：安全管理架构映射表 51
1 目的
通过对不符合进行调查、分析、纠正及采取纠正与预防措施，减少由此产生的影响乃至防止类似不符合的发生，特制定本程序。
2 范围
本程序适用于本公司售后服务过程中发生的不符合和潜在不符合的纠正和预防措施的制定、实施、验证和评审。
3 职责
3.1 服务部管理师负责收集、判定不符合，并对纠正和预防措施的实施情况进行验证和评审。
3.2 各部门负责对本部门发生的不符合和潜在的不符合采取纠正和预防措施。
4 程序
4.1 不符合信息的收集
4.1.1 收集途径
a.检验和监测；
b.派工单（维修记录）；
c.返修登记；
d.客户；
e.管理评审；
f.服务投诉（电话、上门等）；
g.服务事故；
h.相关方要求。
4.1.2 收集方式
通过以上途径收集的不符合，各部门应及时告知管理师。

文件的保存、作废与销毁、借阅与复制
1 文件的保存
a.与售后服务体系相关的文件都必须分类存放在干燥通风、安全的地方，各相关部门文件自行保管。
b.对受控文件，各部门应及时填写本部门使用售后文件的《受控文件清单》。应将清单副本报调度员，如内容有变化，应通知调度员；
c.任何人不得在受控文件上乱涂画改，不准私自外借，确保文件的清晰、易于识别和检索。
2  文件的作废与销毁
a.所有失效或作废文件由原文件发放部门及时从所有发放或使用场所撤出，加盖“作废”，确保防止作废文件的非预期使用；
b.因为某种原因需保留的任何已作废的文件，都应进行适当的标识；
c.对要销毁的作废文件，，经管理者代表批准后，由授权相关部门销毁。
d.作废与销毁的文件均需填写清单，并交予上述人员审核、批准。
3  文件的借阅、复制
借阅、复制售后服务体系有关的文件，应填写《文件借阅、复制记录》，由相关部门负责人按规定权限审批后，借阅、复制文件。借阅复制的受控文件必须登记编号。
外来文件的控制
1 收到外来文件的部门，需识别其适用性，并控制分发以确保其有效。
2 业务部负责收集相关国际、国家、行业标准的版本，报主管审核批准，由办公室并规定发放范围，加盖受控分发到相关部门使用，并把旧标准收回。
3各部门要把上述标准及其他与售后服务体系有关的外来文件整理并登记在《外来文件登记表》里，受控的文件必须填入《受控文件清单》，并报办公室备案。
4行业规定及法律、法规由办公室统一收集、组织评审，后传递到相关使用部门。
由调度员组织对现有售后服务体系文件进行定期评审，各部门对本部门控制的文件，结合平时使用情况进行适时评审，必要时予以修改，并做好记录，执行4.5条款规定。
对承载媒体不是纸张的文件的控制，也应参照上述规定执行。

能源管理体系（ Management System for Energy ）简称为EnMS。能源管理体系的国际标准为ISO50000，其中ISO50001为能源管理体系认证主要依据标准，等同国家标准GB/T23331。
通过创建GB/T23331能源管理体系，大到对**，小到对企业，都有着至关重要的意义和价值：
1、创建效果得到**认可
2、创建结果满足要求
3、创建相应地方政策
4、创建结果帮助企业有效节能减排，成为
ISO50001:2011能源管理体系认证咨询计划
1）按ISO50001:2011能源管理体系标准，制定《能源管理体系咨询工作计划》，公司（简称）建立、健**源管理体系。2）公司能源管理体系有效运行，确保公司于2019年12月30日前*能源管理体系认证。
一 成立体系推进组织
二 企业调查
三 文件调查和差距分析
四 向高层汇报
五 方针、目标制定
六 培训
七 文件编写、审批
八 体系文件发布及运行
九 内审员培训
十 管理评审
十一 认证前准备
十二 认证现场审核
质量/环境/职业健康安全/能源管理体系认证
信息技术服务/信息安全/业务连续性管理体系认证

环境管理体系 (Environment management system），简称EMS
ISO14000系列标准是由国际标准化组织制订的环境管理体系标准,其中ISO14001为环境管理体系认证主要依据标准，等同国家标准GB/T24001
职业健康安全管理体系的国际标准为OHSMS18000，职业健康安全评价系列标准（Occupational Health and Safety Assessment Series），简称为OHSMS，其中OHSMS18000为职业健康安全管理体系认证主要依据标准，等同国家标准GB/T28001。新版本ISO45001:2018
能源管理体系（ Management System for Energy ）简称为EnMS。能源管理体系的国际标准为ISO50000，其中ISO50001为能源管理体系认证主要依据标准，等同国家标准GB/T23331。
信息技术服务管理体系（Information Technology Service Management System，简称ITSMS）是国际上部针对信息技术服务管理领域的标准，ISO20000信息技术服务管理体系标准代表了被广泛认可的评估IT服务管理流程的原则的基础。此标准定义了全面的、紧密相关的服务管理流程。ISO20000信息技术服务管理体系认证是指组织依据ISO20000标准建立的能够提供IT服务系统管理的体系。
由公司负责人授权保护负责人全权负责隐私信息管理体系的日常工作，包括批准并正式发布各项制度、规定，建立体系推进组织，任命相关角色，协调与隐私信息管理体系有关的各项工作（详见4.1.3组织架构及部门职责）。
公司总经理通过以下活动，对建立、实施、运作、监视、评审、保持和改进隐私信息管理体系的承诺提供证据：
a)建立信息安全和隐私方针(见《信息安全和隐私方针》)；
b)确保信息安全和隐私目标和计划得以制定（见《信息安全和隐私》及相关记录）；
c)提供充分的资源，以建立、实施、运作、监视、评审、保持并改进隐私信息管理体系(见本手册*7.1章)；
d)建立信息安全和隐私安全的角色和职责和相应的管理程序；
e)向组织传达满足信息安全和隐私目标、符合信息安全和隐私方针、履行法律责任和持续改进的重要性；
f)实施隐私信息管理体系管理评审，确保隐私信息管理体系达到其预期的效果（见本手册*9章）；
g)和支持员工对隐私信息管理体系做出有效的贡献；
h)确保内部隐私信息管理体系审核得以实施，促进持续改进（见本手册*9章）；
i)支持其他相关管理角色来展示自己的力，因为它适用于他们的职责范围。
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