三明HACCP认证标准 食品安全管理体系认证

原辅料、包装、成品的管理
1原辅料入库
1.1运输原辅料的车辆要保持清洁，进入生产要慢行。
1.2原辅料的外包装袋要保持清洁，入库前要检查，有污损的要隔离存放。
2原辅料的贮存
2.1原辅料进来后用专库存放。原辅料库要保持干燥通风；库内保持清洁，有防鼠设施；产品分类存放，并做好标识；确保原料先出。
2.2贮存固态原辅料时，应做到离地不低于8cm，离墙15cm以上并分类、定位码放，有明显标识，易受污染的原辅料（如白糖、淀粉、盐等）与其他原料分开存放，防止交叉污染。
2.3生产每月对库房的标识、码放、防虫、防鼠、验收等情况进行检查，并做好记录。
3原辅料的领用
3.1领用各种原辅料的手推车应保持清洁。
3.2运输原辅料时应做到：轻装轻卸，不洒不漏，避免污染。
3.3原辅料发放要专人管理，领用需登记。
3.4原辅料的外包装、垃圾、杂物等废弃物及时清出加工间。
4成品的贮存及运输：
4.1加工好的食品经检验后推入售仓储，检验人员做好相应记录。
1.0 目的
通过有效的管理防止潜在的异物污染产品，或通过有效的检测装置将含有异物的产品剔除，以确保产品安全，并预防质量事故的发生。
2.0 适用范围
本程序适用于所有潜在的或已存在的可能会污染到本公司产品的异物的控制;相关涉及生产部、行政部、维修部、质管部及采购部。
3.0 引用文件
      GB/T 19001-2000 7.5 生产和服务提供    
QCMS QPE 7.5-02 Extraneous Matter Management
4.0 定义
异物指在产品设计开发时没有将其列入产品的一部分却实际含有了的任何物质，甚至包括产品生产时所需要的原物料本身。举例如下：金属、玻璃、石头、头发、塑料、甚至原料本身所附有的物质（例如坚果壳等）
5.0 职责
5.1 生产部、维修部在新工艺设施、设备的设计及现有工艺设施、设备的改造、维护过程中应避免异物源的存在，及防止异物污染产品；并负责相关异物控制措施的落实。维修科负责检测器的校正、维修、维护。
5.2 生产部负责相关异物控制措施的执行。
5.3 研发部对潜在的异物源的评估给予技术上的支持。
5.4 采购部配合质管部、研发部实施供应商审核；当异物源涉及供应商时确保供应商及时启动并有效落实纠正措施。

◆是否有清晰的组织结构图？
◆相关或岗位的职责是否得到规定并形成文件？
◆受审部门的职责是什么？
◆是否规定所有员工有责任向人员汇报与食品安全管理体系有关的问题？
◆组织是否了负责处理问题的人员？是否明确了人员的职责和权限？
◆人员接到问题汇报后，是否适时采取了措施并记录了所采取的措施？
◆各部门、各类人员的职责、权限及相互关系是如何传达的？
◆各有关人员是否明确各自的职责权限及相互关系？
◆各类人员是否明确完成职责任务与实现食品安全方针之间的关系？
◆组织是否有沟通的程序？程序中是否对沟通的方式、内容作了规定？程序制定过程中是否听取了员工意见？ 
◆是否就影响食品安全的事项进行内部沟通？
◆食品安全小组是否及时获得了变更的信息？这些变更的信息是否包括但不限于以下方面：
产品或新产品；
原料、辅料和服务；
生产系统和设备；
生产场所，设备位置，周边环境；
清洁和卫生方案；
包装、贮存和分销系统；
人员水平和（或）职责及权限分配；
法律法规要求；
与食品安全危害和控制措施有关的知识；
组织遵守的顾客、行业和其他要求；
来自外部相关方的有关问询；
表明与产品有关的食品安全危害的抱怨；
影响食品安全的其他条件。

◆是否就影响食品安全的事项进行内部沟通？
◆食品安全小组是否及时获得了变更的信息？这些变更的信息是否包括但不限于以下方面：
产品或新产品；
原料、辅料和服务；
生产系统和设备；
生产场所，设备位置，周边环境；
清洁和卫生方案；
包装、贮存和分销系统；
法律法规要求；
与食品安全危害和控制措施有关的知识；
来自外部相关方的有关问询；
影响食品安全的其他条件。
◆食品安全小组是否将信息体现在食品安全管理体系的更新上？
◆管理者是否将食品安全管理体系的更新情况形成报告，作为管理评审的输入？ 
◆是否根据已确定的控制措施确定了关键控制点？
◆关键控制点（CCP）确定的方法是否科学、合理？是否对CCP判断树的使用方法进行了培训？
◆所审核的生产过程共有几个CCP？控制什么危害？
◆基于感官检验确定的关键限值，是否形成了作业书/规范，由经过培训，考核合格的人员进行监视？
◆每个CCP是否有一个或多个关键限值？
◆确定关键限值是否有科学依据？是否考虑下列参考资料：
① 食品销售地国家法律法规。 
② 食品销售地国家标准、行业标准。
③ 实验室的检验结果。
◆上述资料、证据是否形成了HACCP计划的支持性文件？
◆有无CL值确定的记录？

◆不合格品评审工作是如何进行的。谁负责？谁参加？哪一级处理？
◆不合格品处置的方法有哪些？
◆不合格品标识、记录、隔离等情况是否符合要求？
◆不合格品处理记录是否不合格品发生时间、地点、有关责任人/班组？
◆不合格处理记录中是否有参加评审和处置人员的签字，是否按评审后的决定进行处置？
◆不合格品纠正后是否重新验证？
◆让步是否经一定审批程序，是否经过审批？在什么情况下，应将让步处理的结果向顾客报告？
◆让步处理时向顾客或有关部门报告的形式是否符合规定要求？
◆交付和产品投放市场后发现产品不合格时，组织是否采取召回措施？是否有效实施？
总经理以食品安全为基础，针对公司的实际情况制定食品安全方针，并以文件形式发布，传达到全体员工，同时应确保所制定的食品安全方针：
a)与公司在食品链中的作用相适应；
b)符合法律法规要求和与顾客商定的食品安全要求；
c)在本公司内各层得到沟通、实施并保持，并对其持续适宜性进行评审；
d)确保关于食品安全方针的沟通是充分的；
e)包括对满足要求和持续改进HACCP体系有效性的承诺；
f)提供制定和评审食品安全目标的框架；食品安全方针应由量化的目标来支持。
总经理组织制定食品安全目标，负责达到实现目标和对相关的活动充分控制。
公司确保食品安全目标建立在食品安全方针的基础上，并以食品安全方针为框架，便于展开，内容要能测量，目标体现分阶段实现和经努力能够实现。
根据上述要求，公司制定了食品安全目标及各部门分解质量目标见手册附件1：
总经理组织有关人员对HACCP体系进行策划，以保证食品安全目标的顺利实现，满足HACCP体系的建立、保持，实施标准的要求。
对HACCP体系的变更进行策划和实施时，必须经总经理批准，保持HACCP体系的完整性。
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