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公司机构正规
审核流程协助推进
适用标准ISO9001:2015
周期一个月左右
材料咨询整理
资料顾问协助
内容和范围
乙方根据甲方的申请,通过管理体系/服务审核/审查确认甲方的管理体系/服务是否符合所选定的标准并有效实施,以决定是否批准甲方获得或保持认证注册。认证结果以乙方认证决定的终结论为准。
1.1认证所依据的管理体系/服务标准及认证证书类型
█GB/T 19001-2016/ISO 9001:2015
□GB/T 50430-2017(适用于企业)
█GB/T 24001-2016/ISO 14001:2015
█GB/T 45001-2020/IS0 45001:2018
□ISO 22000:2005
□GB/T 27341-2009及认证补充要求 1.0(HACCP)
□GB/T 23331-2012/ISO 50001:2011 (能源管理体系)
□GB/T /ISO 50001:2018(能源管理体系)
□GB/T 20647.9-2006(物业服务)
□GB/T 27922-2011(商品售后服务)
□GB/T 35796-2017(养老服务)
□SB/T 10962-2013和GB/T 27922-2011(批发业和零售业服务)
□其他:
1、 管理体系认证需提交基本附件(质量管理体系认证附件要求):
a. 申请方法律地位文件(如:年检有效期内的营业执照、事业单位法人证书、社会团体登记证书、非企业法人登记证书、机关设立文件等)的复印件
b. 有效期内的许可证、资质证书等(法律法规规定需要资质和许可证的行业)
c. 现行有效的管理体系文件(如管理手册、程序文件等)
d. 产品/服务生产过程的流程图
e. 多场所需提供表明多个组织之间确属同一组织同一体系的材料(如:上级主管单位的、公司章程、
股权等)
f.(必要时)质量管理体系覆盖的产品或服务的质量标准清单如产品执行企标,须提供经备案的企业标准
(如产品标准为企业标准,必须提供企业标准备案登记表或带有备案标识的页复印件)
![厦门质量管理体系认证材料](//l.b2b168.com/2019/07/05/16/201907051654000155044.gif)
组织的岗位、职责和权限
(1)公司建立与质量管理体系运行相适应的组织机构{“组织机构图”}.
(2)公司高管理者规定各部门及相关人员的职责、权限及相互关系质量管理体系的职能分配{“职能分配表”}。
(3)公司明确各为主体的职责和权限、相互关系(各不同职能间的接口)和沟通方法,并进行有效沟通,确保各有关和人员理解一致,以促进组织质量活动协调的有效性。公司质量管理体系有关的职责和权限见各岗位《各部门职责与权限》规定。
![厦门质量管理体系认证材料](//l.b2b168.com/2019/07/07/11/201907071123373962714.jpg)
1.目的
降低产品成本,提高经济效益,并为评定质量管理体系的有效性提供依据
2.范围
本公司不良质量成本的管理工作。
3.职责
3.1总经理负责不良质量成本月报表、不良质量成本分析报告、持续改善计划书的审核。
3.2管理者代表负责组织相关部门分析不良质量成本,制定持续改善计划并监督实施。
3.3财务部负责收集、汇总、核算各部门的不良质量成本数据,编制不良质量成本统计表、不良质量成本月报表、不良质量成本分析报告。
3.4相关部门负责收集、汇总不良质量成本数据并定期交财务部。
3.5技质部负责持续改善计划实施情况的跟踪验证与记录。
4.定义
4.1预防成本:用于预防不合格品与故障所需的各项费用;
4.2成本:用于评估产品是否满足规定要求所需各项费用;
4.3内部失败成本:产品出厂前因不满足要求而支付的费用或产生的费用;
4.4外部失败成本:产品出厂后因不满足要求,导致索赔、修理、更换或信誉损失而支付的费用。
5.程序
5.1不良质量成本的分类:
5.1.1预防成本
5.1.2成本
5.1.3内部失败成本
5.1.4外部失败成本
![厦门质量管理体系认证材料](//l.b2b168.com/2019/07/07/11/201907071123373962714.jpg)
技质部负责报告质量/环境目标达成情况、体系文件的适宜性、质量/环境记录的追溯性、过程的监视与测量结果、产品的监视与测量结果、顾客投诉信息、顾客实际和潜在的现场失效及其对质量、安全和环境的影响分析、纠正预防措施的有效性、体系运行存在的问题及改进建议,资源需求的提出等。
供销部负责报告顾客满意度调查结果。
财务部负责报告不良质量/成本。
其他各部门分别报告本部门管理评审输入资料与改进的建议。
总经理与管理者代表对评审输入做出评价,对存在或潜在的不符合项提出改进、纠正和预防措施,确定责任部门、责任人、完成期限。
总经理对涉及的评审内容做出结论,包括进一步的调查、验证。
管理评审内容记录于“会议记录”中,其内容包含评审日期、出席会议人员签名、评审目的、评审内容、评审的主要结论、决议事项、评审后改进行动的要求及追踪确认。
评审内容与评审输入
A.审核结果
B.顾客反馈
C.过程的绩效和产品的符合性
D.预防措施和纠正措施的状况
E.以往管理评审的跟踪措施
H.可能影响质量管理体系的变更
I.改进的建议
a.不良质量成本(内部和外部不符合成本)
b.过程有效性的衡量
c.过程效率的衡量
d.产品符合性
e.对现有操作更改和新设施或新产品进行小制造可行性评估
f.顾客满意
g.对照维护目标的绩效评审
h.保修绩效(在适用情况下)
i.顾客记分卡评审(在适用情况下)
j.通过风险分析(如FMEA)识别的潜在使用现场实效标识
k.实际使用现场实效及其对安全或环境的影响
□1.组织具备立法律地位的,如:企业营业执照、事业单位法人证书、社会团体登记证书、非企业法人登记证书、机关设立文件等复印件;
□2.统一社会信用代码(见营业执照);
□3.有效的行政许可/资质/强制性认证证书(复印件)(需要时):如工业产品生产许可证/卫生许可证/3C认证证书/建筑企业资质证书/安全生产许可证、养老机构设立许可证等
□4.有效版本的管理体系成文信息,可提供:a)企业的管理手册;b)如没有管理手册可提交程序文件汇编/制度汇编加管理体系说明;c)如没有程序文件可提供管理体系说明加管理制度或程序文件目录(需体系已满足规定的有效运行期限);
□书面 □电子版 版本号 实施日期: 年 月 日;
□5.服务认证:a)服务手册 ; b)已建立服务规范、服务提供规范和服务检验规范
(提交文件清单) c) 提供服务的设施清单;
□6.生产/服务流程示意图;□单提供,□包含在手册或程序文件中
□7.产品执行标准编号及名称 ;
(如产品执行标准较多,可另附清单;执行企业标准或团体标准需要提交企业标准/团体标准文本复印件);
□8.多场所清单及其多场所活动、活动分包情况
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