环境管理体系认证 福建ISO14001认证咨询 咨询到位 资料支持

对风险和机遇的识别 风险与机遇的识别是否有被确定？ 综保部-行政部分识别了相关人力资源风险，如人才不足、培训不到位，可能影响经营效果。制定了应对措施，基本合理。
风险和机遇的应对措施 这些风险是否有应对的措施？
质量/食品安全目标的落实 查上年质量目标落实情况。未完成目标的，是否采取了措施？  查有综保部目标及管理方案，基本可行。查人员入职培训及情况均符合要求。
人员 查公司各岗位是否配备必要的人员 查综保部人员入职培训讲师情况符合要求。
设施管理 询问部门负责人关于公司基础设施（如消防设施、车辆、公司水电以及电脑软硬件）的管理情况是否符合要求？  询问公司员工电脑管理情况符合要求。
工作环境 询问部门负责人有关为创作良好工作环境所做的努力（可从物理、心理和社会因素阐述） 部门会定期组织团建、聚会等活动
环境监测包括进驻企业监测和整个园区监测，园区管委会要制定园区环境监测计划，定期进行环境质量状况监测和污染物总量核算，及时了解和评价园区环境控制情况。工业园区总排污口、重点污染源企业排污口应当安装在线自动设施，与环境保护行政管理部门的设施联网，实行污染物排放在线。工业园区主要污染物排放实行总量控制，进驻企业根据环境影响大小分担不同总量。同时要引导进驻企业对新建、扩建、改建项目进行环境影响评价、节能评估和批复，适时进行产业政策评价、淘汰落后评价和清洁生产审核。

工业园区在制定环境方针时，要着眼于本园区的发展规划、方向定位与产业特点，环境方针是园区招商引资、生态发展的环境导向和宗旨，环境方针要体现“两个承诺一个框架” 的要求，即：持续改进和污染预防承诺、遵守适用法律法规和其他要求承诺、提供建立和评审环境目标指标的框架。要在整个园区进行广泛宣传，以对园区招商、日常管理及其驻地企业的环境行为起到引导作用。进驻企业制定本企业环境方针时要与园区环境方针相一致，作为园区环境方针的子方针加以落实。

项目 检查内容 发生场所 问题描述 相关部门确认 是否开出纠正单
消防器材
1、消防栓、灭火器等器材是否按时点 检、在位、不被物品堵塞；
2、各种提示标识是否醒目；
3、防火门/防火墙/应急窗是否处于正常可使用状态；" 生产 暂无 办公室 否
消防设施
1、防灾系统的使用运行状况确认；
2、避雷系统的管理情况；
3、周界防盗系统的运行状况；
4、防灾(电视)系统的运行情况；
5、应急响应系统（紧急备品/联络途径/保安的应对能力及相关资源）是否能满足需要;" 生产 暂无 办公室 否
电气线路
1、各用电设备的插座、电源线完好状况；
2、各开关箱/变压器是否有管理责任者；
3、用电设备的电线是否零乱落地，电器线路是否老化；" 生产 暂无 办公室 否
压力管线
1、压力管线上的阀门是否根据使用的状态处于开、关状态；
2、压力管线的布置是否合理；" 生产 暂无 办公室 否
化学品管理
1、标识正确否、符合否；
2、保管标志、位置、数量、有期效期正确否；
3、防护设施、应急资源具备否 ;
4、保管、使用人员是否正确操作（包括账/实是否相符）
生产 暂无 办公室 否
机械设备
1、设施、设备处于正常安全作业状态否，接地接零线是否断开；
2、机械的防护装置是否齐全；
3、重要设备使用、运行状况记录是否齐全；
4、操作使用的手顺书、安全注意事项张贴位置是否合理；
生产 暂无 办公室 否

信息交流是互通信息、交流经验、改进激励的重要管理手段。园区要帮助进驻企业进行园区内部、外部信息交流，建立信息平台，及时发布更新相关信息。园区**应通过公众广为接受的途径，向工业园区周边居民及时告知有关环境信息，充分**公众的知情权。对受到工业园区污染产生实际损害的公众，地方应积协调、调解解决环境纠纷，使受损公众及时获得赔偿。
基础设施 抽查设施设备维护保养文件控制程序，并核查其内容是否符合标准要求？ 公司编制并实施《设备管理程序》，基本符合。
查有设备台帐，生产设备配置充分：斩拌机、切菜机、电炒锅、速冷库、平板炉、冷库、冻库等。
查有生产设备清洗记录，每天用前用后清洗。
抽查设备的维修保养记录是否符合要求？
组织的运行环境，其是否适宜？ 询问负责人为管理工作环境所制定的相关文件,如卫生管理制度等，以及查看车间温湿度、卫生、空气流通、照明、噪声是否适宜？虫害控制等？ 建立SSOP及《虫害控制管理程序》，现场查看车间环境，基本符合要求
内外部沟通 查看内外部沟通记录情况 建立实施了《内外部沟通程序》查了客户投诉记录，符合要求。
形成文件的信息的创建和更新 食品质量管理体系要求相关的要求是否形成文件并保持更新 建立和实施了《文件管理程序》，经查部门相关的程序文件、外部文件清单、适用标准清单均形成有效文件并保持更新有效，均受控，符合要求
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