环境管理体系认证 协助申请 方便快捷 福建ISO14001认证审核

监视和测量的控制 要求负责人提供监视和测量设备清单或检定校准台账（包括实验室和车间），以及相应的日常维修保养记录。 公司编制并实施《监视和测量装置控制程序》，基本符合。
抽查仪器台帐，配置了温度计、电子称、水分检测等仪器。
查看仪器校验报告，能提供包装间电子称校验报告。
查看日常维修保养记录，符合。
查现场使用的监视测量设备完好，均在检定有效期内。
发现偏离校准状态时，对设备重新检定或校准。
查各环节的监视测量设备是否完好，是否在检定有效期内，发现偏离校准状态时如何处理
不符合产品的控制 查不合格品控制相关文件，文件是否对不合格品的标识、记录、评价、隔离、处置及通知等作出了规定？ 查有《不合格品控制程序》，基本符合。
查有原料不合格的退换货记录；
半年来，无发生批量产品不合格。
序号 环境因素 涉及部门 活动/产品/服务 环境影响 时态 状态 重要环境因素**项级别 控制方式
1 固废排放 生产部 办公/生产过程 土壤污染 现在 正常 紧急** 1.环境管理方案
2.运行控制程序
火灾发生 全公司 突发事件 污染大气 将来 异常 紧急**
环境管理方案
应急准备与响应控制程序
3火灾应急预案
4运行控制程序
废气排放 生产部 生产过程  污染大气 现在 正常 紧急** 1.环境管理方案
运行控制程序
废水排放 生产部 生产过程 污染水体 现在 正常 紧急** 1.环境管理方案
运行控制程序

1、了解以下为应获得的行政审批文件：
（1）营业执照：出版经营范围。
（2）从新闻出版局获得的书号。
（3）《录音录像制品复制委托书》。
（4）《音像制品出版经营许可证》
（5）《音像制品发行许可证》
2、了解：《*共和国环境影响评价法》和建设项目环境影响评价相关的导则规定、环评报告。有新建项目时，了解《建设项目竣工环境保护验收管理办法》、建设项目竣工验收报告。
3、了解环境监测（包括“三废”排放浓度和排放量）报告。
4、《*共和国消防法》、《*共和国节约能源法》、《*共和国水污染防治法》、《*共和国固体废物污染环境防治法》、《危险化学品安全管理条例》、《国家危险废物名录》等为本技术领域国家法规要求。

部门 产品/活动/服务 环境因素 环境影响 状态 评价因子 总分值M 影响
等级 控制措施
正常 异常 紧急 n1 n2 n3 n4 n5 n6
生产部 日常办公 垃圾的排放 土壤污染 √   1 4 2 2 1 2 32 E 运行控制
日常办公 办公废纸的处理 土壤污染 √   1 4 2 2 1 2 32 E 运行控制
日常办公 废旧灯管的处理 土壤污染 √   4 1 1 2 1 2 16 E 运行控制
日常办公 固废的排放 土壤污染 √   2 3 2 2 1 2 48 E 运行控制
日常办公 废记录本的处理 土壤污染 √   1 2 1 2 1 2 8 E 运行控制
日常办公 生活废弃物的排放 土壤污染 √   1 4 2 2 1 2 24 E 运行控制
日常办公 有害气体的排放 大气污染  √  4 2 1 3 2 3 144 D 运行控制
日常办公 废旧电池的遗弃 土壤污染 √   2 1 1 3 1 2 12 E 运行控制
日常办公 硒鼓的处理 土壤污染 √   2 1 1 2 1 2 8 E 运行控制
日常办公 墨盒的处理 土壤污染 √   2 1 1 2 1 2 8 E 运行控制
日常办公 废纸的处理 土壤污染 √   1 4 3 2 1 2 48 E 运行控制
日常办公 废弃物的排放 土壤污染 √   2 2 2 2 1 2 32 E 运行控制
日常办公 水的消耗 水体污染 √   1 4 3 2 1 2 48 E 运行控制
设备用电、照明 电的消耗 资源消耗 √   1 4 3 2 3 2 144 D 运行控制
设备用电、照明 潜在火灾的产生 大气污染、土壤污染、水体污染  √  4 1 3 3 3 3 324 A 目标指标和管理方案
一次性纸杯的使用 废纸杯的丢弃 土壤污染 √   1 4 1 2 1 2 16 E 运行控制

名     称 是否遵守 备注
*共和国环境保2015.1.1. 6;13;24;25;26;27
;28;30;31;33;34遵守以上条款 有建设项目环境影响报告表符合*13条；根据*24条已制定目标、指标、管理方案；已向厦门高固废站申报登记符合*27条；根据*31条制定《应急准备与响应控制程序》并已实施；根据*33条制定《危险化学品、油品管理制度》已实施；公司无严重污染的生产设备符合*34条。
*共和国节约能源法2008.4.1 6;7;10;15;16;22；23等遵守以上条款 环境方针“减废节能”以及目标符合*6条、*7条、*10条、*15条、*16条、*22条、*23条。
*共和国清洁生产促进法2012.7.1 18;19;20;24;26;27;28;29遵守以上条款 根据*18;19;20;24;26;27;28等条款制定《厂房、公共设施和设备》、《承包商安全卫生及环保管理作业》已实施；根据*29条制定《环境监测和测量控制程序》、《环境监测基准书》已实施；
工业企业设计卫生标准GBZ 1-2002 全部条款遵守 由正规设计院设计并通过相关部门的验收
福建省环境保护条例2005.1.1 18、19、20、27、29、31遵守以上条款 根据*18、19、20条已向厦门固废站申报；根据*27条委托有资质废物回收商处理；根据29、31条对废物回收商进行检查。
福建省节约能源条例2003.10 7;16;17;22;23;24;25;26;27;30遵守以上条款 根据*7条开展培训；根据*16条制定《厂内机动车管理办法》已实施；利用太阳能为工人提供生活热水符合*17条；公司的节电目标符合*22、23、24、25、26、27、30条；
*共和国水法2002.10.1 6,7,8,34,49,51遵守以上条款 有建设项目环境影响报告表符合*34条；
识别了组织内外部环境 是否从内部和外部的方向考虑组织环境？考虑是否充分？ 建立实施了《内外部环境分析控制程序》程序，有组织内外部环境分析表记录
对相关方的需求和期望 是否策划了识别利益相关方？ 建立实施了《内外部沟通控制程序》，公司各相关部门将相关方的需求和期望写进管理程序中，并对这类需求及要求等进行管理及定期更新，保持有效性。
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