职业健康安全管理体系认证-协助申请 方便快捷-泉州ISO45001认证审核

1. 变更的产生
1.1 产生变更的因素有：
a) 组织结构上的变更；
b) 关键或重要人员的变更；
c) 关键供应商的变更；
d) 管理体系的程序的变更，包括纠正和预防措施引起的变更；
e) 其它影响管理体系的变更等。
1.2
对变更的管理，各责任部门应在计划和实施变更前对变更进行策划，包括：
a) 明确变更目的；
b) 确定变更的实施方案；
c) 识别变更的潜在风险与机遇
d) 所需的相关资源；
e) 职责和权限的分配或再分配；
f) 应对潜在风险的措施
g) 保持管理体系的完整性等。
2. 变更的申请、审批
2.1 当计划或实施变更前，由变更因素所属部门通过变更流程，填写《变更申请审批单》，启动变更审批，变更申请的信息应包括：
a) 变更的项目；
b) 变更的目的；
c) 涉及的相关部门、单位；
d) 变更所需的资源；
e) 变更的依据；
f) 变更的实施方案及各阶段的完成时限；
g) 变更的潜在风险、风险评价及控制措施；
h) 变更机遇分析等。
2.2 组织机构的变更、关键或重要人员的变更、关键供应商的变更、管理体系的程序的变更提交变更程序均由管理者代表审核，审核通过后提交总经理审批。
2.3 管理者代表根据提交的变更申请信息，组织总经理办公会及与变更相关的部门负责人评审，评审变更实施方案、风险及措施等，评审通过后由变更责任部门组织实施。
2.4 评审形式由管理者代表视变更因素决定采取会议评审或流程评审，评审应形成评审记录并在[变更申请审批]流程中保存。
3. 变更的实施
3.1. 变更实施部门应按照评审通过的变更实施方案实施，如实施方案更改，则应重新对实施进行评审。
3.2. 在变更实施过程中，应注意变更潜在风险控制措施的实施，防止不期望结果的发生。
3.3. 变更实施完成后，由变更实施部门填写变更实施情况，风险措施的控制情况，并评价变更实施效果，
4. 变更实施效果验证
4.1. 管理者代表组织对变更的实施以及风险控制的效果进行验证，并提交总经理以及与变更相关的部门负责人评审。当评价未达到预期效果时，由责任部门重新策划或评估变更，执行本程序“2”条款的要求。
4.2. 与变更过程有关的文件、记录应予以保留，执行《文件及记录控制程序》。
变更管理的告知
1. 管理者代表、与变更因素有关的部门应考虑适当的时候，将本公司的变更情况对相关方告知，包括当合同要求时，告之顾客；
2. 对就更的告之内容还应包括变更之后的或新的风险。
行政部 潜在火灾发生率为0 未发生
固体废弃物分类收集处置率 固体废弃物分类收集处置率
销售部 潜在火灾发生率为0 未发生
人员轻微受伤事件每年不大于3次 未发生
财务部 潜在火灾发生率为0 未发生
固体废弃物分类收集处置率 固体废弃物分类收集处置率

应急：指应付发生紧急事件。
响应：指按计划执行过程。
职责：
办公室 行政组负责制订紧急事件的应急计划及组织预演。
各部门配合办公室 行政组门落实应急计划及实施预演。
发生紧急意外事故时，各小组严格按应急计划执行。
作业内容
本公司可能发生的紧急事件有下列几种：
应急组织
成立应急会。
成立值班、报警、灭火或消除事故隐患、抢救、保护财产小组，并明确各职能小组的职责。
办公室环安组根据《应急准备和响应计划》组织实施火灾应急预演。
办公室环安组依据应急设备、设施的性能，按下表规定定期检查、保养。
将检查结果按《应急准备和响应计划》规定如实记录。
发现问题，及时按《应急准备和响应计划》规定限期整改。

职业健康安全方针
a. 职业健康安全方针在职业健康安全管理体系中的作用
b. 标准中职业健康安全方针应包含的内容和管理要求
c. 对“所有在组织控制下工作的人员”的范围的理解。
对危险源辨识、风险评价和控制措施的确定
a. 组织开展对危险源辨识、风险评价和控制措施的确定，应考虑的因素及对标准中所述的这些因素的理解；
b. 组织用于危险源辨识和风险评价的方法应满足的要求；
c. 危险源辨识、风险评价和控制措施的确定在变更管理方面的要求；
d. 基于风险评价结果确定控制措施的原理；
e. 确定控制措施或考虑变更现有控制措施时，应考虑的降低风险的顺序；
f. 危险源辨识、风险评价和控制措施的确定的结果形成文件并及时更新的要求；
g. 危险源辨识、风险评价和控制措施的确定在职业健康安全管理体系中的作用。
h. 如何理解“持续进行危险源辨识、风险评价”的要求。
法律法规和其他要求
a. 法律法规和其他要求的含义；
b. 对“识别和获取适用于本组织的法律法规和其他职业健康安全要求”的理解；
c. 组织识别、获得、更新、传达其适用的职业健康安全法律法规和其他要求的程序；
d. 在建立、实施和保持职业健康安全管理体系时，组织应如何确保对适用法律法规要求和组织应遵守的其他要求得到考虑。

综合部编制和实施《合规性评价程序》，定期开展合规性评价活动。
公司为了履行遵守法律法规要去的承诺，综合部每年在内部审核前对公司适用的法律法规及其他要求的遵守情况组织进行一次评价，同时将评价报告作为输入提交管理评审。
9.1.4分析与评价
9.1.4.1 确定、收集和分析数据的要求和作用，是证实质量、环境和职业健康安全管理体系的适宜性和有效性，另外评价在何处、什么时机可以进行体系有效性的持续改进。
9.1.4.2各部门应明确规定数据的来源和渠道、内容的要求、职责以及实施的方法，规定应有可操作性。
9.1.4.3所收集的数据一般包括下列几个方面：
 a)客户满意的调查结果：
 b)各类产品检查记录、测量结果：
 c)过程和产品的特性及趋势，包括采取预防措施的机会；
 d)供方交货的质量、交期及服务状况。
e）各类环境和职业健康安全运行、检查记录
 f）合规性评价情况
g）相关方信息
9.2内部审核
9.2.1由总经理室负责制定《内部体系审核控制程序》，按计划的时间间隔或必要时，进行不定期内部审核，以确楚质量、环境和职业健康安全管理体系运行状况，包含：
a)符合公司所确定的计划安排和质量、环境和职业健康安全管理体系的要求以及本标准要求；
b)得到有效地实施和保持。
9.2.2在执行内部质量、环境和职业健康安全审核时，考虑拟审核的过程和区域的状况和重要性、对组织产生影响的变化以及以往审核的结果，对审核方案进行策划。内部质量、环境和职业健康安全审核计划应规定审核的目的、范围、频次、方法、职责、策划要求和报告；。
9.2.3审核员的选择和审核的实施应确保审核过程的客观性和公正性。审核员不得审核自己的工作。
9.2.4规定审核的策划和实施及审核结果的记录和报告的职责和要求。负责受审区域的各部门主管应确保及时采取措施，以消除己发现的不合格及其产生的原因。由管理者代表派人跟踪改善状况（跟踪活动应包括对所采取措施的验证和验证结果的报告）并以书面的形式提交总经理作为管理评审的依据。

内部审核计划经管理者代表核准后，提前至少7天发放审核组成员和被审核单位。各审核员配合审核组长编制《审核报告》；
审核组成员根据本次审核范围、目的、依据及方法来收集并审阅所有相关体系文件资料，进行审核准备，编制《内部审核检查表》，交审核组长审核。
审核组长介绍审核目的和范围、日程安排、分工，确认所需的资源和设施，确定陪同人员。
审核员根据“内部审核检查表”对被审核部门进行审核。现场审核方法包括：提问、查看、收集证据、查文件、验证、确认，系统地记录审核实施情况。
在所有现场审核结束后，审核组长召集审核组所有成员召开总结会，分析整理审核记录，审核组成员依《管理体系内部审核检查表》填写《内部审核不符合项报告》，描述不符合事实，并根据审核依据判断该不合格事实违反的相关程序及相关标准条款，判断不合格事实性质。
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